Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/18 | Poplatok za telefón 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,46 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Odvoz a likvidácia odpadu SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 384,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Nábytok ŠI Saratovská, kuchynské linky | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 1 889,92 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Nábytok ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 2 350,08 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 533,86 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/18 | Servis výťahu SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/18 | FA plyn SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 763,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Údržbárske práce SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Nábytok ŠI Saratovská, 2. časť | Školský internát | 00607291 | Basco SK, s.r.o. | 34140328 | 6 193,79 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | VZT materiál podľa obj. 98/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 25,08 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Zriadenie domény zástupca obj. 99/2018 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 14,28 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Vývoz a likvidácia odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12. 11. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Tovar podľa obj. 90/2018 - čistiace potreby Saratovská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 788,60 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Tovar podľa obj. 95/2018 - čistiace potreby Trnavská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 698,78 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Tovar podľa obj. 94/2018 - údržba trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 1 576,80 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Tovar podľa obj. 86/2018 - SA | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 538,25 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Tovar podľa obj. 88/2018 - údržba SA | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 163,83 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Tovar podľa obj. 93/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 531,55 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Tovar podľa obj. 96/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 620,79 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Tovar podľa obj. 87/2018 - údržba SA | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 494,54 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | ŠI Trnavská , obrusovina | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 77,34 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Tovar podľa obj. 89/2018 - kancelárske potreby Trnavská | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 035,88 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Tovar podľa obj. 85/2018 - kancelárske potreby Saratovská | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 006,79 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Ročná kontrola hasiacich prístrojov Saratovská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 535,68 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Nábytok ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | Basco SK, s.r.o. | 34140328 | 8 530,56 € | 22.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Čistič okien Kärcher, SA | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 216,95 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |