Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3189

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/19 900 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 240,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Faktúra
DFPC/0024/19 Ročná kontrola EPS 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 353,71 € 05.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFPC/0023/19 FA plyn SA 3/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFPC/0022/19 Servis výťahu SA 2/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 01.03.2019 12.03.2019 Faktúra
DFPC/0021/19 D+M kovania na okno Školský internát 00607291 KALYPSO SK, spol. s r. o. 46397221 38,10 € 28.02.2019 08.03.2019 Faktúra
DFPC/0019/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15.2.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFPC/0020/19 Dezinsekcia SA 19.2.2019 Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 60,00 € 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 Aktualizácia domény ŠI Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 43,20 € 14.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 Odpadové vrecia Školský internát 00607291 BETRIMAX s.r.o. 46261656 290,94 € 14.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFPC/0018/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 1. 2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 12.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 Poplatok za TV a internet 2/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFPC/0015/19 zriadenie telefónnej klapky m.č. 626 klapky Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 70,90 € 11.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA Školský internát 00607291 SIGMA PUMPY SK, s. r. o. 36312509 3 886,00 € 11.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 Policová skrinka ŠI SA Školský internát 00607291 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 168,90 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 ŠI Trnavská, elektrina 1/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 505,90 € 11.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFPC/0016/19 FA plyn SA 2/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFPC/0013/19 Plyn SA 1/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 230,44 € 08.02.2019 19.02.2019 Faktúra
DFPC/0017/19 Plyn SA 2/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 168,00 € 08.02.2019 20.02.2019 Faktúra
DFPC/0014/19 Dodávka elektriny ŠI SA 1/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 320,28 € 08.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFPC/0012/19 Oprava kalového čerpadla Sigma Školský internát 00607291 Belanský Ferdinand - oprava a predaj el.motorov 32642709 506,40 € 07.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFPC/0011/19 Poplatok za telefón 1/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 129,66 € 07.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 25 ks matracov Školský internát 00607291 PAREX - G spol.s.r.o. 31638830 1 749,00 € 07.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 Poplatok za telefón 1/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,70 € 07.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFPC/0009/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 1/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 654,17 € 04.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFPC/0010/19 Servis výťahu SA 1/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 04.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 960,00 € 30.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 Poplatok za TV SA 2019 Školský internát 00607291 Skylink M7 Group S.A. B148073 55,60 € 29.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Poplatok za TV SA 2019 Školský internát 00607291 Skylink M7 Group S.A. B148073 55,60 € 29.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 Školský internát 00607291 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 130,35 € 29.01.2019 28.02.2019 Faktúra
DFPC/0007/19 Prečistenie šachty,záchytného koša a odvoz odpadu Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 175,78 € 28.01.2019 11.02.2019 Faktúra