Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/18 Daň z nehnuteľností Saratovská 2018 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 23 232,12 € 27.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Odvoz odpadu 2018 1. splátka Trnavská Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 851,62 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0045/18 Odvoz odpadu 2018 1. splátka Saratovská Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 725,36 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0046/18 Výmena kabínového ovládača výťah SA,obj. 13/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 722,40 € 25.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFPC/0044/18 Jarná deratizácia ŠI SA Školský internát 00607291 INSEKTPOL, spol. s. r. o. 17311411 180,00 € 20.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0043/18 Označenie budovy SA - polep Školský internát 00607291 Atalon, s. r. o. 43946585 97,20 € 20.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0042/18 Oprava výťahu podľa obj. 22/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 81,60 € 20.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFPC/0041/18 Pranie bielizne ŠI SA obj. 9/2018 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 213,56 € 12.04.2018 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 Poplatok za TV a internet 4/2018 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 11.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFPC/0040/18 Dodávka elektriny ŠI SA 3/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 157,70 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0039/18 Kontrola EPS 4/2018 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 10.04.2018 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 ŠI Trnavská, elektrina 3/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 396,72 € 10.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Údržbárske práce SA 3/2018 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 09.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFPC/0037/18 Plyn SA 4/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 06.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFPC/0038/18 ZFA plyn SA 4/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3 678,00 € 06.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFPC/0036/18 ZFA plyn SA 3/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 1 892,41 € 06.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 Pranie bielizne ŠI Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 134,12 € 06.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 Poplatok za telefón 3/2018 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 54,85 € 06.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0035/18 Poplatok za telefón 3/2018 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 104,22 € 06.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2018 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 79,14 € 05.04.2018 16.04.2018 Faktúra
DFPC/0034/18 Voda , stočné 3/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 750,00 € 04.04.2018 18.04.2018 Faktúra
DFPC/0033/18 Servis výťahov SA 3/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 31.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFPC/0032/18 Odvoz a likvidácia zhrabkov 19.3.2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 69,32 € 29.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 300 ks gastrolístkov á 3,40 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 020,00 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFPC/0031/18 Prenájom nádoby na vývoz 1.3.2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 37,73 € 19.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFPC/0030/18 Kontrola EPS 3/2018 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 16.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFPC/0029/18 Voda ,stočné 2/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 364,58 € 15.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 Poplatok za TV a internet 3/2018 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 ŠI Trnavská, elektrina 2/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 503,15 € 12.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFPC/0028/18 Dodávka elektriny ŠI SA 2/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 168,07 € 12.03.2018 04.04.2018 Faktúra