Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0036/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11.3.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 26.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 Poplatok za TV a internet 3/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFPC/0035/19 Pranie bielizne ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 520,20 € 14.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFPC/0034/19 Dezinsekcia SA 12.3.2019 Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 270,00 € 14.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 Označenie hadicového zariadenia Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 18,00 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFPC/0033/19 Obhliadka a posúdenie stavu podzemných hydrantov SA,cenová ponuka na opravu Školský internát 00607291 HASPOTEX, s. r. o. 46747290 150,00 € 13.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFPC/0032/19 Servis v chemickej úpravovni vody,nefunkčný katex Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 97,36 € 13.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFPC/0031/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 081,51 € 12.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFPC/0030/19 Dodávka elektriny ŠI SA 2/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 063,42 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 ŠI Trnavská, elektrina 2/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 414,57 € 11.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFPC/0028/19 Plyn SA 3/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 739,00 € 08.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFPC/0029/19 Plyn SA ZFA 2/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -580,73 € 08.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFPC/0026/19 Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 118,80 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFPC/0027/19 Kontrola EPS 3/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 Poplatok za telefón 2/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 56,84 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFPC/0025/19 Poplatok za telefón 2/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 130,43 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 900 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 240,00 € 05.03.2019 08.03.2019 Faktúra
DFPC/0024/19 Ročná kontrola EPS 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 353,71 € 05.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFPC/0023/19 FA plyn SA 3/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFPC/0022/19 Servis výťahu SA 2/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 01.03.2019 12.03.2019 Faktúra
DFPC/0021/19 D+M kovania na okno Školský internát 00607291 KALYPSO SK, spol. s r. o. 46397221 38,10 € 28.02.2019 08.03.2019 Faktúra
DFPC/0019/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15.2.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFPC/0020/19 Dezinsekcia SA 19.2.2019 Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 60,00 € 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 Aktualizácia domény ŠI Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 43,20 € 14.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 Odpadové vrecia Školský internát 00607291 BETRIMAX s.r.o. 46261656 290,94 € 14.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFPC/0018/19 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 1. 2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 12.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 Poplatok za TV a internet 2/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFPC/0015/19 zriadenie telefónnej klapky m.č. 626 klapky Školský internát 00607291 Ing. Miloš Gregorovič 11813351 70,90 € 11.02.2019 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA Školský internát 00607291 SIGMA PUMPY SK, s. r. o. 36312509 3 886,00 € 11.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 Policová skrinka ŠI SA Školský internát 00607291 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 168,90 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra