Faktúry
Počet záznamov: 3101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0138/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 335,80 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/19 | Plyn SA 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 168,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/19 | FA plyn SA 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 10/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 998,34 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | projekt.dokumentácie na rekonštrukciu/výmenu troch výťahov (1xosob., 2x osob.-nákl. výťah) v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 440,00 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/19 | ZFA Plyn SA 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -1 574,09 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | 2x el.sporák MORA, 2x chladnička ZANUSSI (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 1 005,20 € | 07.11.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/19 | preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/19 | Poplatok za telefón 10/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,82 € | 07.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Poplatok za telefón 10/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,96 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | výmenu telefónnej ústredne a telefónov | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 1 033,12 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 518,20 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/19 | diskontinuálne meranie emisií na kotli K1 BUDERUS, výkon 600kW, horák Weishaupt (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 237,60 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/19 | Servis výťahov 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | práčka Elektrolux Perfekt Care 600 EW6F52SC | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 309,00 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | žehl.doska 1ks, žehlička 1ks , rýchl.kanvica 2ks, mikrov.rúra 1ks, LCD monitor 1ks, počítač 1ks, klávesnica 1ks, myš 1ks | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 619,80 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/19 | servisna prehliadka plyn.horáka a výmenu ložiska na vzduch.ventilátore horáka v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 148,08 € | 27.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | stolná lampa Lolli s LED žiarovkou - Z7597G (EMOS), farba zelená (ŠI - EP, Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | BBC Systém s. r. o. | 36634760 | 451,26 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15. 10. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Karcher T 10/1 Professional vysávač v počte 3ks. | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 458,97 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/19 | Kontrola EPS 10/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 18.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | výmena vchodových dverí vrátane súvisiacich prác v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 1 685,75 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Poplatok za TV a internet 10/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 02. 10. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/19 | zriadenie telefónnej klapky m.č. 426 klapky | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 129,60 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Poplatok za telefón 9/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,92 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/19 | Poplatok za telefón 9/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,90 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/19 | FA plyn SA 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/19 | ZFA Plyn SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -1 621,65 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |