Faktúry
Počet záznamov: 3145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0087/20 | plyn 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 02.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/20 | vodné,stočné 6/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 338,12 € | 02.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 691,13 € | 01.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 225,90 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/20 | Servis výťahov 2020/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 127,33 € | 26.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 753,60 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Dodávka a montáž dvojskla 4-16-4, 24mm | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 100,80 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/20 | Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 554,38 € | 24.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 06. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 65,15 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 306,65 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Materiál na prevádzku údržby. | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 191,63 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 59,76 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 580,74 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/20 | Poplatok za TV a internet 06/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 06/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/20 | Kontrola EPS 06/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/20 | Poplatok za komunálny odpad SA mimoriadny odvoz | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 239,00 € | 18.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/20 | bezkontaktný digitálny teplomer - 2ks | Školský internát | 00607291 | OKAY Slovakia, spol. s r. o. | 35825979 | 117,80 € | 12.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/20 | Trojročná odborná skúška výťahov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 540,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15. 05. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/20 | FA plyn SA 06/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/20 | Poplatok za telefón 05/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,42 € | 09.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Poplatok za telefón 05/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,78 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/20 | Plyn SA 05/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 535,18 € | 05.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 05/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 268,74 € | 05.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | ŠI Trnavská, elektrina 05/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 165,68 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/20 | Čiastková revízia rozvodne VN 22 kV (trafostanica T2, polia č. 2-5 VN)(ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 421,20 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/20 | Odb.prehliadka a skúška el.zariadení - plyn.kotolňa a prečerp.stanica odpad.vôd (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | MK elektro, s. r. o. | 45405085 | 440,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra |