Faktúry
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/19 | Školský internát | 00607291 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 439,53 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/19 | Poplatok za TV a internet 9/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Objednávame si u Vás na základe CP dodanie: lôžkoviny (vankúš 40ks,paplón 40ks), posteľná bielizeň (obliečky - vankúš 200ks, paplón 200ks, plachty 200ks), deky 70ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 704,00 € | 11.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Poplatok za telefón 8/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,12 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/19 | Poplatok za telefón 8/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,17 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 769,27 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/19 | Servis výťahov 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 26. 08. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/19 | FA plyn SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/19 | Plyn SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 168,00 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/19 | ZFA Plyn SA 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -275,28 € | 07.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 8/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 222,55 € | 07.09.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Výmena vchodových dverí vrátane súvisiacich prác | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 2 916,00 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | ŠI Trnavská, elektrina 8/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 175,79 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 213,48 € | 05.09.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Integrovaná čítacia hlava s displayom a klávesnicou ICEX12-4ks,Riadiaca jednotka k čítacím hlavám RJEX01-2ks, Krabica k riadiacim jednotkám 380x300x120-2ks,Kabeláž k čítacím hlavám-8ks, Software pre spravu klientov+licencie-1ks, Drobný inštalačný materiál-1ks | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 1 162,32 € | 04.09.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Notebook Lenovo IdeaPad S 145-14AST Grey | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 300,11 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/19 | Odborná prehliadky plynových tlak.zariadení | Školský internát | 00607291 | Dimitrov Peter | 11650613 | 855,48 € | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 05. 08. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,03 € | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/19 | Kontrola EPS 8/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/19 | Kontrola EPS III. Q 2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Poplatok za telefón 7/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,48 € | 14.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | 1600 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 240,00 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/19 | Poplatok za telefón 7/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,10 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Poplatok za TV a internet 8/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/19 | Plyn SA 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 454,00 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/19 | zmesná chemikália - 15l, tabletová soľ - 100kg | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 225,00 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | výmena ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 7 270,63 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/19 | ZFA Plyn SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -314,93 € | 06.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra |