Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2905

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/19 Otvorená škola - 1x sieť s lankom nohejbal Školský internát 00607291 Kv.rezac, Továrna na síte s.r.o. 46963821 72,40 € 29.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFPC/0051/19 Prasknuté potrubie SA, výmena Školský internát 00607291 Ivan Bordáč 35085665 978,00 € 25.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 Daň z nehnuteľností Saratovská 2019 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 23 232,12 € 25.04.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 Školský internát 00607291 Dobrá škola 50099051 39,00 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 Školský internát 00607291 Dobrá škola 50099051 39,00 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 204,48 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Otvorená škola - športová súťaž - trofeje Školský internát 00607291 Victory sport, spol.s r.o. 35774282 96,08 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 Otvorená škola - športový materiál Školský internát 00607291 AG sport s.r.o. 45953601 44,75 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0050/19 Vývoz zhrabkov 8.4.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFPC/0049/19 Pranie bielizne ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 247,66 € 18.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 Poplatok za TV a internet 4/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 15.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFPC/0048/19 Servis výťahu , odstránenie závad z kontroly Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 2 343,60 € 15.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 1 600 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 5 760,00 € 15.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 Servis v chemickej úpravovni vody na SA Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 360,48 € 15.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2019 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 78,20 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFPC/0046/19 Kontrola EPS 4/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 08.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFPC/0047/19 Plyn SA ZFA 3/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -984,99 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 Poplatok za telefón 3/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 55,21 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFPC/0044/19 Dodávka elektriny ŠI SA 3/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 244,70 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 ŠI Trnavská, elektrina 3/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 484,82 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFPC/0045/19 Poplatok za telefón 3/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 117,77 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFPC/0043/19 Kladenie deratizačmých nástrah Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 180,00 € 04.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFPC/0042/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 3/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 865,92 € 03.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFPC/0041/19 Vývoz zhrabkov 21.3.2019 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 02.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 Výmena pôvodného osvetlenia za led osvetlenie Školský internát 00607291 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 3 360,00 € 02.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFPC/0037/19 Servis výťahu SA 3/2019 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 01.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFPC/0040/19 FA plyn SA 4/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 01.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFPC/0038/19 Čistenie kanalizácie,vyčerpanie prečerpávacej stanice, havária Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 302,48 € 01.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFPC/0039/19 Plyn SA 4/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4 597,00 € 01.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 Preškolenie vodičov Školský internát 00607291 Autoškola PRIMA, s.r.o. 50554841 99,00 € 29.03.2019 11.04.2019 Faktúra