Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/20 | ŠI Trnavská, elektrina 01/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 480,43 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Poplatok za telefón 01/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,38 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/20 | Plyn SA 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 604,81 € | 06.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/20 | oprava ochranných systémov proti vtáctvu | Školský internát | 00607291 | Bird Control s. r. o. | 47585021 | 96,00 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 551,75 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/20 | ZFA Plyn SA 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -10,03 € | 06.02.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/20 | Kominárske práce 1. polrok 2020 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | predplatné časopisu Škola 2020 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 01. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/20 | Tlakové čistenie | Školský internát | 00607291 | IN-kanál, spol. s r. o. | 35773308 | 324,00 € | 23.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | EPI Právny systém Basic - ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 236,40 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Dodanie a montáž izolačného skla. SA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | -34,29 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Poplatok za TV a internet 01/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 21.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2021 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,56 € | 21.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Predplatné "E-Poradca" | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/20 | Poplatok za TV a internet 01/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/20 | Dezinsekcia SA 14.01.2020 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/20 | Kontrola EPS 01/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/20 | FA plyn SA 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/20 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 254,50 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/20 | servisné práce na IT systéme | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 103,20 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 12/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 763,04 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/19 | ZFA Plyn SA 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -2 058,70 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/19 | Poplatok za telefón 12/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,74 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Poplatok za telefón 12/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,08 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | ŠI Trnavská, elektrina 12/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 392,20 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/19 | Servis výťahov 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 08.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 190,55 € | 03.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 98,33 € | 03.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |