Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0106/20 | zneškodnenie odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | gastrolístky | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 640,27 € | 21.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | hyg.potreby TR | Školský internát | 00607291 | Eurodrogeria s.r.o. | 51756277 | 149,00 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/20 | poplatky za telefón SA 7/2020 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,87 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | poplatky za telefón TR | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,73 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | servis vchod.dverí TR | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 79,20 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/20 | kontrola EPS 3.Q SA | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/20 | knotrola EPS 8/20 SA | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/20 | montáž mreží SA | Školský internát | 00607291 | MAPEKA Holding s. r. o. | 50225871 | 672,00 € | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/20 | oprava obkladov SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 3 280,00 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/20 | TV+internet 8/20 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/20 | desinfekčný prístroj | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 189,80 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/20 | plyn 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 148,70 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/20 | el.energia 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 175,62 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | TV+internet 8/20 TR | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 04.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | el.energia 7/2020 TR | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 185,89 € | 04.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/20 | plyn 8/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/20 | paušál servis výťahov 7/20 SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | predplatné časopis PaM | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 30.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | TV+internet 7/20 TR | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 27.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/20 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 27.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/20 | odvoz odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 27.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/20 | knotrola EPS 7/20 SA | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 25.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | kamerový systém SA | Školský internát | 00607291 | Q4 Security s. r. o. | 17337569 | 563,82 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | tlačivá | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 533,89 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/20 | oprava okien SA | Školský internát | 00607291 | Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. | 52182762 | 51,50 € | 13.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/20 | oprava okien SA | Školský internát | 00607291 | Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. | 52182762 | 258,10 € | 13.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/20 | TV+internet 7/20 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 13.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/20 | poplatky za telefón SA 6/2020 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,16 € | 09.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra |