Faktúry
Počet záznamov: 2835
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | Poplatok za telefón 9/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,92 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/19 | Poplatok za telefón 9/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,90 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/19 | FA plyn SA 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/19 | ZFA Plyn SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -1 621,65 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | ŠI Trnavská, elektrina 9/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 429,98 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 648,42 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Stolička Kubo č.6, 200ks | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 4 599,98 € | 04.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Centralizovaná ochrana objektu 7-9/2019 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 164,63 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 730,00 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | nábytok do ubytovacích buniek | Školský internát | 00607291 | NABIMEX s.r.o. | 36022331 | 32 998,56 € | 01.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 178,35 € | 01.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/19 | Servis výťahov 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 01.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/19 | Plyn SA 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 454,00 € | 01.10.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Murárske a maliarske práce vrátane materiálu v školskom internáte, Trnavská cesta 2, BA. | Školský internát | 00607291 | Key4Solutions, s.r.o. | 44242051 | 540,00 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 09. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.09.2019 | 20.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | PaM bez chýb,pokút a penále r. 2019 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 27.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | výmena jednokríd. a dvojkríd. dverí vrátane súvisiacich prác v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 1 194,85 € | 26.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Chemická dezinsekcia v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 3 906,00 € | 26.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | čist.,hyg. potrieb a potrieb k upratovaniu. | Školský internát | 00607291 | KAMIKO-HYGIENE s. r. o. | 45965340 | 2 118,64 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/19 | Kontrola EPS 9/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Školský internát | 00607291 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 439,53 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/19 | Poplatok za TV a internet 9/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Objednávame si u Vás na základe CP dodanie: lôžkoviny (vankúš 40ks,paplón 40ks), posteľná bielizeň (obliečky - vankúš 200ks, paplón 200ks, plachty 200ks), deky 70ks (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 704,00 € | 11.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Poplatok za telefón 8/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,12 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/19 | Poplatok za telefón 8/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,17 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 769,27 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/19 | Servis výťahov 8/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 26. 08. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/19 | FA plyn SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/19 | Plyn SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 168,00 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |