Faktúry
Počet záznamov: 2835
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/20 | Sada liatinových kotúčov 90kg /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 152,90 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Vinylové činky 2x1kg-2ks, vinylové činky 2x2kg-2ks, Rotana Magnetic MASTER s počítadlom-1ks | Školský internát | 00607291 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop fgym | 46412727 | 44,54 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/20 | Poplatok za TV a internet 02/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 21.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 02/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 18.02.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Veslovací trenažér InSPORTline Ocean-1ks, záťayové švihadlo-1ks, nastaviteľné švihadlo-2ks | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 254,70 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Bežecký pás PF 705 CST PROFORM | Školský internát | 00607291 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 913,98 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 23. 01. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Alkoholtester V-NET AL 7000 + náustok 20ks | Školský internát | 00607291 | MAVEX, spol. s r.o. | 44004389 | 86,50 € | 12.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/20 | Poplatok za telefón 01/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,85 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 147,46 € | 10.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/20 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 333,28 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/20 | Servis výťahov 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 07.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 01/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 215,83 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/20 | FA plyn SA 02/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 06.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | ŠI Trnavská, elektrina 01/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 480,43 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Poplatok za telefón 01/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,38 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/20 | Plyn SA 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 604,81 € | 06.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/20 | oprava ochranných systémov proti vtáctvu | Školský internát | 00607291 | Bird Control s. r. o. | 47585021 | 96,00 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 551,75 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/20 | ZFA Plyn SA 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -10,03 € | 06.02.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/20 | Kominárske práce 1. polrok 2020 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | predplatné časopisu Škola 2020 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 01. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/20 | Tlakové čistenie | Školský internát | 00607291 | IN-kanál, spol. s r. o. | 35773308 | 324,00 € | 23.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | EPI Právny systém Basic - ročný prístup | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 236,40 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Dodanie a montáž izolačného skla. SA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | -34,29 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Poplatok za TV a internet 01/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 21.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2021 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,56 € | 21.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Predplatné "E-Poradca" | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/20 | Poplatok za TV a internet 01/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |