Faktúry
Počet záznamov: 3145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/21 | Maľovanie a oprava vnútorných omietok internátu. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 20 326,37 € | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/21 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 20.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/21 | servis zariadenia Variomat (ŠI -EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 132,00 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/21 | kontrola EPS 3.Q SA | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 20.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/21 | Poplatok za TV a internet 2021/08 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 18.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/21 | nádržka do dezinf. prístroja PAULA | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 28,70 € | 16.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/21 | Poplatok za telefón 2021/07 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,64 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Poplatok za telefón 2021/07 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,49 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | ŠI Trnavská, elektrina 08/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 167,83 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 309,56 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/21 | Plyn SA 2021/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 779,62 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 08/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 21. 07. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/21 | Kontrola EPS 2021/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 02.08.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/21 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 166,68 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 248,59 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/21 | Servis výťahov 2021/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/21 | FA plyn SA 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | predplatné časopis PaM | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 26.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stúpačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/21 | Poplatok za TV a internet 2021/07 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Vodoinštalatérske práce /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 997,62 € | 16.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Oprava rúr - strešných žľabov na odvod dažďovej vody na budove energobloku v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 5 828,16 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/21 | Oprava a preprogramovanie telefónnej klapky na 4. poschodí SA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Školské tlačivá | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 217,94 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2021 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 172,12 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 401,55 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 418,09 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 07/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 188,54 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra |