Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0079/20 | Poplatok za TV a internet 06/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 06/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/20 | Kontrola EPS 06/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/20 | Poplatok za komunálny odpad SA mimoriadny odvoz | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 239,00 € | 18.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/20 | bezkontaktný digitálny teplomer - 2ks | Školský internát | 00607291 | OKAY Slovakia, spol. s r. o. | 35825979 | 117,80 € | 12.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/20 | Trojročná odborná skúška výťahov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 540,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15. 05. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/20 | FA plyn SA 06/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/20 | Poplatok za telefón 05/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,42 € | 09.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Poplatok za telefón 05/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,78 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/20 | Plyn SA 05/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 535,18 € | 05.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 05/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 268,74 € | 05.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | ŠI Trnavská, elektrina 05/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 165,68 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/20 | Čiastková revízia rozvodne VN 22 kV (trafostanica T2, polia č. 2-5 VN)(ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 421,20 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/20 | Odb.prehliadka a skúška el.zariadení - plyn.kotolňa a prečerp.stanica odpad.vôd (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | MK elektro, s. r. o. | 45405085 | 440,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 05/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 468,45 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/20 | Servis výťahov 2020/05 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/20 | Kontrola EPS II. Q 2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 22.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/20 | Kontrola EPS 05/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 22.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/20 | Odb.prehliadka a skúška tlak. a plyn. zariadení v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | OREA QUALITY, s. r. o. | 47965380 | 537,60 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/20 | servis a oprava sl. automobilu | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 112,79 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/20 | FA plyn SA 05/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/20 | Poplatok za TV a internet 05/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 15.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/20 | preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 05/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,3.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 330,89 € | 15.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/20 | Plyn SA 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -30,47 € | 15.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra |