Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0057/20 | Poplatok za telefón 04/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,17 € | 14.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 04/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 315,31 € | 14.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Poplatok za telefón 04/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,71 € | 14.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ŠI Trnavská, elektrina 04/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 165,32 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/20 | Výmena vaku v nádobe VG 1000l (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 1 112,64 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/20 | Výmena expanznej nádoby N-200l (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 587,28 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 636,81 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/20 | servis zariadenia Variomat (ŠI -EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 176,40 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 20. 04. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/20 | čistič kobercov Kärcher do tepovača (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 83,40 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2020 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/20 | Servis výťahov 2020/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 30.04.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/20 | Kontrola EPS 04/2020, výmena hlásiča | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 120,66 € | 22.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/20 | Poplatok za TV a internet 04/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2020 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 155,11 € | 15.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Dezinfekčné prostriedky /Hygienic3000 10kg-1ks, Hygienic DES FORTE 0,9kg-12ks/ | Školský internát | 00607291 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 109,09 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 02. 04. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 15.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 330,89 € | 14.04.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 03/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 059,13 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/20 | vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 16. 03. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/20 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,29 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/20 | Servis výťahov 2020/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/20 | FA plyn SA 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/20 | Plyn SA 03/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 271,95 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 316,25 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Poplatok za telefón 03/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,25 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/20 | Poplatok za telefón 03/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,91 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 03/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 741,13 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra |