Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0047/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 14. 04. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 16,20 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | 2 000 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 9 000,00 € | 22.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/22 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/22 | Farebné guľôčkové pero Nash s farebným úchopom a potlačou - 300ks | Školský internát | 00607291 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 142,68 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/22 | PVC obrusovina - množstvo 40 m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 135,20 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 889,66 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/22 | Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 032,46 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/22 | Kôš VECA 26l s poklopom v počte 115ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | KAMIKO-HYGIENE s. r. o. | 45965340 | 1 116,41 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/22 | Poplatok za TV a internet 2022/04 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Objednávame si u Vás služby pneuservisu - prezutie letných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 12.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,80 € | 11.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,46 € | 11.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 367,51 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/22 | Poplatok za telefón SA 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,11 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 408,12 € | 07.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 092,49 € | 07.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2022 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 121,10 € | 07.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 07.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 886,09 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/22 | Plyn SA 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 600,58 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/22 | Servis výťahov 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/22 | FA plyn SA 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/22 | Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 1 428,10 € | 31.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/22 | Kanc. stolná lampa KANLUX ZARA HR-40-SR v počte 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VICTORIES s. r. o. | 46965432 | 414,00 € | 29.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean 180ks | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 3 753,62 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/22 | LED žiarovka E14 5,5W 20bal., LED žiarovka E27 11W 20bal., LED žiarovka E27 9W 30bal., LED prenosný reflektor 2ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 675,28 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/22 | Práčka Electrolux 1ks,rýchl.kanvica ORAVA 8ks,predlž.kábel 3m 3ks,predlž.kábel 5m 6ks,skartovačka HAMA 1ks, schodíky M.A.T. 1ks,tužk.batérie AAA 2bal.,tužk.batérie AA 20bal.,batérie LR 14 10bal.,rozbočka EMOS okrúhla 2ks,rozbočka EMOS guľatá 3ks,bubn.predlžovačka SOLIGHT 1ks,zvin.meter EXTOL 2ks,stojan.ventilátor SENCOR 2ks,mikr.rúra MORA 5ks,mikrosystém JVC 2ks,toustovač ETA 6ks,repreduktory TRUST 2ks,bezdotyk.teplomer 2ks,baterka GP LED 5ks,myš k PC GENIUS 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 646,46 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Školenie-Zmena v zverejňovaní zmlúv od 31.3.2022 - Centrálny register zmlúv | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 15,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 18. 03. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |