Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/21 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 310,15 € | 29.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 310,15 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 01/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 26.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/21 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 22.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/21 | Poplatok za TV a internet 01/2021 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 20.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 01. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 20.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/21 | Plyn SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -434,12 € | 20.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/21 | Objednávame si u Vás stojan s dávkovačom na dezinfekciu - počet 2ks. | Školský internát | 00607291 | Office-gastro s. r. o. | 50793209 | 210,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/21 | FA plyn SA 01/2021 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2022 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 128,19 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/21 | Poplatok za telefón 12/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,66 € | 14.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Poplatok za telefón 12/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,90 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/20 | FA plyn SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -6,38 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 676,23 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | ŠI Trnavská, elektrina 12/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 178,91 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Centralizovaná ochrana objektu 10-12/2020 TR | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 239,66 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 238,55 € | 05.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 14. 12. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/20 | Servis výťahov 2020/12 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 127,87 € | 28.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 12/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/20 | Odstránenie nedostatkov na výťahoch na základe vykonanej odb.skúške (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 011,60 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/20 | Poplatok za TV a internet 12/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Mikrosystém Hyundai RTC 182 SU RIP s gramofónom, strieborný | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 117,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Oprava a výmena vod. a kanal. potrubia (havarijný stav) v ubyt.bunke v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 4 800,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Poplatok za telefón 11/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,33 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/20 | Poplatok za telefón 11/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,28 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/20 | Kontrola EPS 11/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 44,94 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Notebook Lenovo V15-IIL, taška na notebook 15,6" | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 627,60 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |