Faktúry
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/22 | Matrace 200x90cm - počet 34ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 3 120,42 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/22 | Poplatok za TV a internet 2022/05 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/22 | Oprava výťahu na základe CP č. 11/04/22/1 na ľavom nákl.výťahu č. 454-048 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 052,40 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 04. 05. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/22 | Prečistenie upchatej kanalizácie a následne vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 1 175,64 € | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/22 | Kontrola EPS 2022/05, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 346,63 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Školský internát | 00607291 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 65,28 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 325,20 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -16 481,40 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/22 | Farebné guľôčkové pero Nash s farebným úchopom a potlačou - 600ks | Školský internát | 00607291 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 144,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Rebrík 4-stupňový-2ks, pečiatku na základe schváleného návrhu-2ks, kopírovací papier A4-35ks, batéria Energizer AA MAX-24ks, batéria Energizer AAA MAX-18ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 411,02 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Projekt "Škola škole - Krása v umení" /ozvučenie/, reproduktor | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 628,06 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASERJET PRO MFP M227 SDN - toner 4ks, optický valec 2ks, Xerox WORKCENTRE 3345 DNI - toner 2ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 902,66 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Myš Logitech sivá bezdrôtová-6ks, predlžovací kábel 20m-2ks, USB kľúč Kingston-4ks, Rozbočovač do siete-5ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 221,47 € | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 05/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,12 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/22 | Poplatok za telefón SA 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,38 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/22 | Plyn SA 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 821,16 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Školenie-Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 39,00 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 885,34 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 375,32 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): set expandérov DuoBand (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Pilulka.sk, a. s. | 47235225 | 47,10 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): sada jednoručných pogum.činiek IRONLIFE 2-20kg (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Domafit fitness, s. r. o. | 26440709 | 736,77 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | PROJEKT "Otvorená škola" (oblasť športu): závesný posilňovací systém 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 101,90 € | 02.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Projekt Otvorená škola - oblasť športu./Puzzle fitness podložka mix barev 4ks/ | Školský internát | 00607291 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 201,45 € | 02.05.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 147,37 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/22 | FA plyn SA 2022/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/22 | Servis výťahov 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/22 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 29.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |