Faktúry
Počet záznamov: 2831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0072/21 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 166,68 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 248,59 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/21 | Servis výťahov 2021/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/21 | FA plyn SA 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | predplatné časopis PaM | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 26.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stúpačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/21 | Poplatok za TV a internet 2021/07 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Vodoinštalatérske práce /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 997,62 € | 16.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Oprava rúr - strešných žľabov na odvod dažďovej vody na budove energobloku v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 5 828,16 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/21 | Oprava a preprogramovanie telefónnej klapky na 4. poschodí SA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Školské tlačivá | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 217,94 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2021 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 172,12 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 401,55 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 418,09 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 07/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 188,54 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/21 | Poplatok za telefón 2021/06 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,30 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/21 | Plyn SA 2021/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 022,42 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Poplatok za telefón 2021/06 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,64 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | ŠI Trnavská, elektrina 06/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 153,71 € | 07.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 25. 06. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 638,20 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/21 | FA plyn SA 2021/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Ventilátor Sencor SFE 3027WH-2ks, Ventilátor Sencor SFN 4047WH stojanový-7ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,30 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na akcie Maľovanie a oprava omietok internátu a Oprava priestorov internátu v dôsledku havárie vodoinštalácie | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 600,00 € | 02.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/21 | Servis výťahov 2021/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 132,29 € | 01.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/21 | Oprava a preprogramovanie telefónnej klapky na 4. poschodí SA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 30,00 € | 26.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Elastický popruh, lopta, bežecký pás, košík, súprava rakiet, činky, súprava ma speedminton | Školský internát | 00607291 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 1 274,59 € | 23.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Kontrola telefónov, oprava tel. rozvodov, zapojenie náhradných liniek zo ST a preprogramovanie ústredne. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 129,16 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra |