Faktúry
Počet záznamov: 2831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0043/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 509,86 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | ŠI Trnavská, elektrina 04/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 236,76 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/21 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 295,75 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Kompletná servisná prehliadka (kontrola pred STK) a pneuservis (prezutie letných pneumatík) osob.motor.vozidla Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 219,74 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/21 | FA plyn SA 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 03.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/21 | Poplatok za telefón 2021/04 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,50 € | 03.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Poplatok za telefón 2021/04 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,10 € | 03.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/21 | Servis výťahov 2021/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 29.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 04. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/21 | Kontrola EPS 2021/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/21 | Poplatok za TV a internet 2021/04 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2021 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 16.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2021 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 178,51 € | 13.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/21 | Plyn SA 2021/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 148,58 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Poplatok za telefón 2021/03 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,34 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,3.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 310,15 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | ŠI Trnavská, elektrina 03/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 173,03 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/21 | Poplatok za telefón 2021/03 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,37 € | 08.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 554,86 € | 08.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/21 | FA plyn SA 2021/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 06.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 429,67 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/21 | Servis výťahov 2021/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 01.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 10. 03. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/21 | Kontrola EPS 2021/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 23.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/21 | Poplatok za TV a internet 2021/03 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 23.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Servisné práce na EZS /výmena akum. v EZS, skúška ESZ/ v objekte ŠI Trnavská cesta 2, BA | Školský internát | 00607291 | SKOM, spol.s.r.o | 35841630 | 61,37 € | 22.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/21 | Poplatok za telefón 2021/02 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,69 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 03/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 12.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |