Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/21 | Kancelárske stoličky - počet 4ks (ŠI EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 461,77 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Kancelárske kreslo Camaro-1ks, kancelárska stolička Olaf-4ks | Školský internát | 00607291 | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 570,80 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 886,03 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 187,66 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/21 | Demontáž starej a montáž novej siete proti vtáctvu na prednej fasáde budovy (z hl.ulice)(ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ClimbMontGroup Slovakia s. r. o. | 45411085 | 3 652,00 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Školenie zdokonaľovania odbornej spôsobilosti vodičov | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 26.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 25.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 08.10. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/21 | Kontrola EPS 2021/10 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky a pomôcky k upratovaniu (ŠI Trnavská cesta 2, BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 522,50 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky a pomôcky k upratovaniu (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 1 519,79 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Rýchl.kanvicu SENCOR 4ks, USB kľúč 6ks, myš k PC 3ks, mikr.rúru SENCOR 1ks, rýchl.kanvica ORAVA 3ks, TV Thomson 1ks, chladnička ELECTROLUX 1ks, set klávesnica + myš k PC 2ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 815,69 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Príslušenstvo k PC,predlžovacie káble,rozbočovač, jednorázové batérie AA, AAA,rýchlovarnú kanvicu-10ks,mikrovlnnú rúru-1ks, stolová lampa-10ks /ŠI Trnavská 2, BA/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 794,30 € | 21.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu /žinenka skladacia-2ks, volejbalová lopta-1ks/EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 91,30 € | 21.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Stojanový rozvádzač 15U 600x800 - 2ks | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 662,89 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/21 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Led žiarovky, led hranolové panely a led trubice | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 1 919,55 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/21 | Poplatok za TV a internet 2021/10 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Projekt - Škola škole "Krása a zdravie" - mocca lyžička, servítky | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 42,52 € | 12.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/21 | Demontáž a montáž vonkajšieho samozatvárača na výťahu | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,60 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Projekt - Škola škole "Krása a zdravie", kuchynský robot, termoska, plech na pečenie, zdobička | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 346,69 € | 11.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Predplatné-Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 261,00 € | 11.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Poplatok za telefón 2021/09 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,32 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/21 | Poplatok za telefón 2021/09 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,08 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | ŠI Trnavská, elektrina 09/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 431,81 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 10/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Zakladanie lúky plocha 440m2 | Školský internát | 00607291 | Milan Malý | 30140234 | 1 700,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |