Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/20 | Poplatok za telefón 10/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,65 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/20 | Poplatok za telefón 10/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,87 € | 10.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/20 | Plyn SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 635,00 € | 10.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/20 | FA plyn SA 11/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 06.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/20 | Plyn SA 10/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 443,48 € | 06.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/20 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 444,04 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/20 | Servis výťahov 2020/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 10. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/20 | preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 062,30 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 319,81 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 10/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 827,94 € | 05.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | ŠI Trnavská, elektrina 10/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 299,17 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Dezinfekčný roztok na ruky Dezinfectol IMUNA 5L | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/20 | Dodávka a montáž brana na vchodové dvere (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 124,80 € | 28.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/20 | Servis výťahov 2020/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 26.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI Trnavská 2, BA) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 367,26 € | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/20 | Poplatok za TV a internet 10/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 26.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Výmena PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác /demontáž starého PVC, brúsenie betónu, penetrácia podlahy, montáž Nivelitu, dodanie a montáž nového PVC s olištovaním/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 1 476,00 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Záhradný substrát-6ks, Keramzit Agro 20l-1ks, Univerzálne hnojivové tyčinky-2ks, Kvetináče-14ks, Hrantík 100cm-5ks, Hrantík 40cm-5ks, Záhradnícke nožnice-1ks, Dávkovač vody-3ks, Podmiska-14ks, Sada ručného náradia-1ks /Vzdelávacie poukazy/ | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 218,25 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 09. 10. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Chladnička Zanussi ZRA40100WA | Školský internát | 00607291 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 319,00 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 10/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 19.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/20 | Objednávame si u Vás PVC obrusovinu - množstvo 80m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 188,80 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | 2x chladnička s mrazničkou: BEKO RDSA180K20W a BEKO RDSA240K30WN (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 448,00 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/20 | Kontrola EPS 10/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | PORADCA - 13 čísel mesačníka | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 15.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2020 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 206,90 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Kovový regál 80kg, 1800x900x400 mm, 5 políc, sivý -2ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,60 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/20 | Riadiaca Jednotka k Citacim hlavam RJEX01 | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 86,40 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |