Faktúry
Počet záznamov: 3145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/21 | Umývačka SIEMENS SN236I01KE-1ks, tablety do umývačky JAR Platinum 168ks-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 434,68 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Oprava sprchového kúta v bunke - havarijný stav (ŠI EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 345,00 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Kontrola - revízia has.prístrojov a pož.hydrantov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 599,16 € | 15.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Vysávač Karcher T10/1 -1ks, Karcher čistič okien WV 2 Premium -2ks | Školský internát | 00607291 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 253,97 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Karcher papierové vrecká T10/1 -10ks, Karcher RM519 tekuty čistič kobercov 1L -4ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 200,96 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Toner k tlačiarňam: 1.Xerox WorkCentre 3345 DNI -3ks,2.OKI MC 853 DN čierna - 2ks,cyan - 2ks,magenta - 2ks,yellov - 3ks,3.Atramentová tlačiareň EPSON EcoTank L1110 čierna-2ks,farebné- po 2ks,4.XEROX PHASER 3260 - 2ks,5. Canon I Sensys LBP 613 CDW,farebné- po 1ks čierna-1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 2 001,82 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Respirátor FFP2-500ks, Antigénový certifikovaný výterový test na COVID-19-50ks, rukavice latexové nesterilné 100ks-M-6ks, rukavice latexové nesterilné 100ks L-6ks | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 479,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/21 | Slúchadlá | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 18,99 € | 13.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/21 | Poplatok za telefón 2021/11 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,42 € | 13.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 03.12 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 259,93 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Výmenu PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 8.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 184,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Poplatok za telefón 2021/11 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,50 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/21 | Plyn SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 613,82 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/21 | Plyn SA 2021/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 824,86 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom v počte 24ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 6 000,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Nábytok pre ŠI - stolička v počte 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 920,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Vitrína magnetická biela 90x120cm, uzamykateľná | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 152,28 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/21 | farby - kruž. činnosť | Školský internát | 00607291 | Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk | 43072160 | 198,55 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/21 | Servisná prehliadka horákovej jednotky WEISHAUPT v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 112,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/21 | Kontrola EPS 2021/12 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 337,08 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/21 | Servis výťahov 2021/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 049,04 € | 02.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu/dresy/ | Školský internát | 00607291 | Martin Jadrníček-Jadberg | 46306609 | 85,00 € | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Prednáška - EP Saratovská | Školský internát | 00607291 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 10.11. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/21 | kontrola EPS 4.Q SA, Kontrola EPS 11/2021 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra |