Faktúry
Počet záznamov: 2831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0058/21 | Poplatok za TV a internet 2021/07 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/21 | Kontrola EPS 2021/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | výroba, dodanie a montáž skríň | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 2 800,00 € | 17.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Valec k tlačiarni 1.HP LASER JET PRO M227 sdn -1ks, 2.OKI MC 853 DN -1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 232,18 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Volejbalová lopta, podložka na jogu, sieťka na stolný tenis | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 246,89 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/21 | Poplatok za telefón 2021/05 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,98 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/21 | Plyn SA 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 148,66 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Poplatok za telefón 2021/05 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,92 € | 08.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 118,33 € | 07.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | ŠI Trnavská, elektrina 05/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 284,47 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 806,25 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Výmena ističov v rozvod. skriniach v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 4 970,40 € | 07.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 06/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 975,33 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/21 | FA plyn SA 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/21 | Servis výťahov 2021/05 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 21. 05. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | záves na jogu 1 ks | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | -46,20 € | 31.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/21 | Preventívna dezinsekcia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 28.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | CAMPIONE set.- kr.r., MASTER SET 2, Brankárske rukavice | Školský internát | 00607291 | Martin Jadrníček-Jadberg | 46306609 | 435,40 € | 27.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Badmintonový set, košíky na bedminton, basketbalová lopta, pingpongové loptičky, gymnastická lopta, balančná podložka. | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 443,49 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/21 | Montážne lešenie HYMER easyUp Pack ALPE 4,46m (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | OBI Slovakia s. r. o. | 48258946 | 314,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/21 | Mesačná kontrola EPS 2021/05, Štvrťročná kontrola EPS : II štvrťrok, výmena akumulátora | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 326,21 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/21 | Poplatok za TV a internet 2021/05 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 44,50 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | záves na jogu 3 ks | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 138,60 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Predplatné "E-Poradca" | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 30. 04. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 05/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 73,66 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/21 | Plyn SA 2021/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 171,16 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Aktualizácie - Vema | Školský internát | 00607291 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 61,08 € | 06.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |