Faktúry
Počet záznamov: 2831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/21 | Projekt - Škola škole "Krása a zdravie", kuchynský robot, termoska, plech na pečenie, zdobička | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 346,69 € | 11.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Predplatné-Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 261,00 € | 11.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Poplatok za telefón 2021/09 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,32 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/21 | Poplatok za telefón 2021/09 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,08 € | 11.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | ŠI Trnavská, elektrina 09/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 431,81 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 10/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 07.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Zakladanie lúky plocha 440m2 | Školský internát | 00607291 | Milan Malý | 30140234 | 1 700,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | 4 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 15 600,00 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 947,35 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Centralizovaná ochrana objektu 7-9/2021 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 178,04 € | 06.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/21 | Plyn SA 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 067,68 € | 06.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 063,53 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/21 | Odstránenie všetkých zistených nedostatkov na streche budovy ŠI, tzv. krčok (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Rastislav KISS | 37125362 | 960,00 € | 04.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/21 | FA plyn SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 04.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/21 | Servis výťahov 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/21 | Dodanie a montáž izolačného skla. SA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 243,50 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/21 | Kontrola EPS 2021/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Projekt - Motýlia lúka | Školský internát | 00607291 | Planta naturalis -Ing.Bohumil Bradna | 47476478 | 301,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Toner HP CF230X HP30X čierny 3500 strán-1ks Toner Xerox WorkCentre 3335/3345 15000 strán -1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 259,16 € | 23.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu/EP Saratovská/ - veslovací trenažér | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 342,99 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Aktualizácie III-úplné znenia 1ks - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Skriňa s tromi posuvnými dverami | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 3 166,40 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | poplatky za komun.odpad SA | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -476,94 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/21 | Poplatok za TV a internet 2021/09 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/21 | Poplatok za telefón 2021/08 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,51 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/21 | FA plyn SA 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/21 | Plyn SA 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 827,22 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 327,60 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |