Faktúry
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/22 | Korková nástenka v hliníkovom ráme 150x100-2ks, korková nástenka 100x50-2ks, korková nástenka 80x50-2ks. | Školský internát | 00607291 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 171,60 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Krúžok tvorivosti-potreby pre študentov ŠI Trnavská (papier, plátno, farby, lepidlo, nožnice, štetce) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 488,44 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Konektor 10pack 5ks, sieť.kábel 1ks, notebook Dell Vostro 3510 2ks, mini PC HP 260 G4 DM 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 2 952,10 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 960,59 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Kostým Mikuláš-1ks,rukavice biele-1x,vidly čertovské-2ks,čertie rohy-4x,mikulášska parochňa-1x,kostým anjel-1x,kostým čertica-1x,latexová maska vlka-1x,maska skull s rohmi-2x,rukavice dlhé čierne-1x | Školský internát | 00607291 | Peter Dreck s.r.o. | 25306448 | 246,59 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Farby na porcelán (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PROFI METAL spol. s r. o. | 36563161 | 75,20 € | 20.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/22 | Vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Samotvrdnúca hlina 12ks, sada pier a model.nástrojov 1bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Čarovné farby s. r. o. | 50232240 | 106,93 € | 20.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Projektor Optoma HD146X-1ks,Rádiomagnetofón Sencor SPT4700-1ks,Ústna harmonika HOHNER Blues Harp D-major-2ks,Puzzle Ravensburger 500-1ks,Puzzle Eiffelovka 500-1ks,Puzzle Londýn 500-1ks,Puzzle Romantická promenáda 500-1ks,Puzzle zámok Lednice 500-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 728,20 € | 20.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Gitara Yamaha F310P NT | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 188,00 € | 20.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 1 925,58 € | 20.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/22 | Poplatok za TV a internet 2022/10 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 05. 10. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/22 | LED žiarovka E27 11W 5bal., LED žiarovka E27 8,5W 5bal., LED trubica T8 18W 50ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 295,48 € | 19.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Informačná tabuľa Click Sign 149x105,5cm - farba grafitová, počet 75ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 935,26 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Kuch. utierky, uteráky, lôžkoviny, posteľ. obliečky, plachty. | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 5 990,70 € | 17.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/22 | Zmesná chemikália RS201 (do obeh.vody v kotolni) 10L, tablet.soľ 100kg, súprava na meranie tvrdosti vody (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 288,88 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/22 | Kontrola EPS 2022/10 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Kúpeľňová skrinka so zrkadlom ENHET - počet 20ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 719,90 € | 14.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 10/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 11.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Kovové ohnisko Strend Pro Grill (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 159,00 € | 11.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/22 | Plyn SA 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 233,38 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/22 | Spínač č. 6 SWING 3557G-06340 B1W 30ks, zásuvka č.2 SWING 5512G-02349 B1W 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | MURAT s. r. o. | 31431852 | 227,40 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2022 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 191,93 € | 10.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 723,97 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/22 | LED žiarovka E27 11W 10bal., LED žiarovka E27 15W 5bal., LED žiarovka E27 8,5W 5bal., LED svietidlo nabíjateľné 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 219,92 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 388,04 € | 06.10.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/22 | Poplatok za telefón SA 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,31 € | 06.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,74 € | 06.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra |