| DFBV/0223/22 |
Zvinovací meter Stanley 5m, Extol Premium sada nástrčných a zástrčných kľúčov, Skrutkovač Stanley s nadstavcami, Kladivo zámočnícke 600g, Kliešte kombinované 180mm, Extol Premium kľúče očko-vidlicové 25dielna sada, Extol Premium kľúče očkové vyhnuté 8-dielna sada, Extol premium kľúče zástrčné, Kliešte pologuľaté priame Fortum, Kliešte štikacie bočné 180mm, Stanley nožnice na plech prevodové, Hasák kovaný L530mm |
Školský internát |
00607291 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
275,29 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0222/22 |
Vysávač Karcher T10/1 -2ks, papierové vrecká do vysávača Karcher T10/1 bal.10ks -20ks |
Školský internát |
00607291 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
689,78 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0220/22 |
Koberec Real-74: šírka 4m, dĺžka 6bm (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
347,76 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0213/22 |
Oprava stúpačky č. 11 (kanalizačná rúra) medzi prízemím a 2.posch. z dôvodu zatekania do bunky na prízemí - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26, BA). |
Školský internát |
00607291 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
420,00 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0212/22 |
Oprava sprchového kúta v kúpeľni č. 611 z dôvodu zatekania na nižšie poschodie - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). |
Školský internát |
00607291 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
303,60 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0210/22 |
Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50 15ks, kvetináč G21 Natur BOX 80x56x34 10ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
2 021,52 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0217/22 |
Substrát na izbové rastliny 50L 20bal., keramzit 15L 10bal. (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
254,80 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0150/22 |
Čerpanie a likvidácia zhrabkov 30. 11. 2022 |
Školský internát |
00607291 |
Kanal M.P.S |
35710357 |
|
64,28 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0216/22 |
Zrkadlo Elaine 20 WTW EY typ 01 dub wotan - 1ks |
Školský internát |
00607291 |
MOB Interiér s.r.o. |
44948271 |
|
67,80 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0211/22 |
Polic.skrinka TEMPO ASISTENT NEW035 8ks, kanc.skrinka so zámkom TEMPO ASISTENT NEW002 1ks, polic.skrinka s dvierkami TEMPO ASISTENT NEW003 2ks, komoda ADELI-2 7ks, komoda ADELI-1 7ks, komoda LILLY-10 7ks, komoda LILLY-11 7ks, kanc.regál JOHAN-2 1ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
2 111,30 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0214/22 |
Zatemňovacie závesy Velvet svetlosivá 140x160-29ks, zatemňovacie závesy Velvet púdrová 140x160-25ks, zatemňovacie závesy Velvet krémová-14ks |
Školský internát |
00607291 |
M K Home Textile s.r.o. |
04723775 |
|
2 169,20 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0205/22 |
pranie bielizne SA |
Školský internát |
00607291 |
SENES, spol.s.r.o. |
31385940 |
|
344,44 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0204/22 |
Poplatok za telefón Trnavská 2022/11 |
Školský internát |
00607291 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,23 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0149/22 |
Poplatok za telefón SA 2022/11 |
Školský internát |
00607291 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,80 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0209/22 |
Poplatok za TV a internet Tr. 12/2022 |
Školský internát |
00607291 |
UPC BROADBAND Slov.,s.r.o |
35971967 |
|
70,35 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0206/22 |
Upratovací vozík CLAROL 1x17L počet 6ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
Vallens, s. r. o. |
36408590 |
|
712,80 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0207/22 |
Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASER JET PRO M227-toner 10ks,valec 5ks, OKI MC 853-valec všetky farby 1x,toner yellov 2ks, cyan 3ks,magenta 2ks,black 2ks, OKI MC 472-toner 3ks, XEROX WORKCENTRE 3345-toner 2ks, Canon I-SENSYS LBP 6030-toner 12ks, EPSON ECOTANK L1110-toner všetky farby 1x, XEROX PHASER 3260-toner 4ks,valec 1ks, CANON SENSYS LBP 613 CDW-toner všetky farby 1x |
Školský internát |
00607291 |
DAMEDIS s.r.o. |
26931664 |
|
4 781,16 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0208/22 |
Kancelársky nábytok dub artisan/biela: Kontajner so zámkom typ30-1ks, písací stôl typ 11-1ks, písací stôl typ16-1ks, vysoký regál typ01-3ks, vysoký regál typ02-1ks, vysoká skriňa typ05-5ks, vysoká skriňa typ06-2ks, skrinka typ10-1ks, skrinka typ09-2ks. |
Školský internát |
00607291 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
3 266,00 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0203/22 |
Deky v počte 340ks - ŠI Saratovská 26/B,BA, 180ks - miesto dodania ŠI Trnavská cesta 2,BA /farba šedá/ |
Školský internát |
00607291 |
EXIMA, spol. s r.o. |
31622666 |
|
6 720,00 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0148/22 |
Plyn SA 2022/11 |
Školský internát |
00607291 |
Slov.plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 815,76 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0202/22 |
Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). |
Školský internát |
00607291 |
Ekoslužby s.r.o. |
50586106 |
|
312,00 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0201/22 |
Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera /ŠI Trnavská/ |
Školský internát |
00607291 |
Ekoslužby s.r.o. |
50586106 |
|
372,00 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0187/22 |
Obrus návin 20mx140cm listy zelené-1ks, tepelno izolačná fólia za radiátory THERMOFLEX 0,5x5m - 10ks |
Školský internát |
00607291 |
IMPOL TRADE |
28569181 |
|
102,13 € |
07.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0147/22 |
Dodávka elektriny ŠI SA 2022/11 |
Školský internát |
00607291 |
ZSE Energia,a.s |
36677281 |
|
2 164,89 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0200/22 |
ŠI Trnavská, elektrina 2022/11 |
Školský internát |
00607291 |
ZSE Energia,a.s |
36677281 |
|
445,94 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0199/22 |
Prednáška na tému: Diskusia o (extrémistických) praktikách diktátorských systémov (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
OZ Living Memory |
50339176 |
|
200,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0198/22 |
Baterka (svietidlo) GP- LED C32 130ks, jednorazová batéria GP LR03AAA 20bal. (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
ALZA.sk - centrála |
36562939 |
|
1 738,90 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0197/22 |
Korková tabuľa Future v hliníkovom ráme 90x60cm |
Školský internát |
00607291 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
73,94 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0196/22 |
WIFI Access Point Ubiquiti UniFi AP 6 Lite - 7ks /EP Saratovská/ |
Školský internát |
00607291 |
ALZA.sk - centrála |
36562939 |
|
1 088,95 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0146/22 |
FA plyn SA 2022/12 |
Školský internát |
00607291 |
Slov.plynár.priemysel |
35815256 |
|
5,00 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
