Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/23 | Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Krúžková činnosť - hrniec 1,8L 2ks,hrniec 4L 2ks,hrniec 1L 2ks,hrniec na cestoviny 3diely 1ks,palacinková panvica 25cm 2ks,panvica 24cm,plech na pečenie 40x28cm 2ks,plech na pečenie 36x25cm 2ks,plech na pečenie 38x28cm 2ks,lis na cesnak 1ks,naberačka 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 410,44 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Krúžková činnosť - maska klaun 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 25,02 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 233,83 € | 13.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Pingpongový stôl SPONETA S1-26i zelená (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 272,89 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Krúžková činnosť - Spoločenská hra Dixit Odyssey 1ks, Párty Allias, ženy verzus muži 1ks, Človečina, kartová hra 1ks. | Školský internát | 00607291 | LUDOPOLIS, s.r.o. | 47619431 | 76,30 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Vonkajší drevený krúžok 5bal. - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PEDRO TRADE, s. r. o. | 44614918 | 19,15 € | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | EPI Právny systém Basic-ročný+bonusový prístup, EPI Vzory-ročný+bonusový prístup. | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 561,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Včelí vosk 1kg - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 32,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/23 | Oprava dverí na výťahu 500kg stredný na 7P a výmenu spínača SV4 na 2P (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 276,00 € | 09.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/23 | Poplatok za telefón SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,99 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,12 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/23 | Plyn SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 051,87 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2023/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 037,44 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 376,67 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/23 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 457,42 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/23 | Vypúšťací ventil - jednotlač. typ 23179 5ks, vypúšťací ventil - dvojtlač. typ 23182 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 159,00 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Špagátová priadza MACRAME rôzne druhy - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 111,91 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Predplatné-Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 293,76 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Krúžková činnosť - zošity, bloky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 502,54 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Krúžková činnosť - Stolová hra Ravensburger Labyrinth, Kartová hra Uno Deluxe, Spoločenská hra Brainbox SK Slovensko, Kartová hra Dixit, Spoločenská hra Monopoly Super elektronické bankovníctvo SK, Párty hra Krycie mená | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 149,87 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Poťah na matrac 200x90x16 | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 960,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 581,93 € | 06.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/23 | FA plyn SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/23 | Čítačka OP 1ks, predlž.kábel EMOS 3z 2ks, predlž.kábel CONNECT 4z 2ks, el.radiátor SENCOR 2ks, USB kľúč KINGSTON 5ks, priem.vysávač Kärcher 1ks, sada kief k vysávaču 1ks, detektor káblov BOSCH 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 483,17 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/23 | Záclony na mieru (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | OLA LC s. r. o. | 44658176 | 892,91 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/23 | Servis výťahov 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 31.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/23 | Upratovací vozík CLAROL 1x17l 1ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 104,58 € | 31.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Údržbárske náradie do kotolne - kladivo, pilník, kliešte, skrutkovače, bity, kľúče, oceľ. kefy, pílka, nožnice, sekáč a pod., organizér na náradie, priem. metla, vrecká do priem. vysávača Kärcher 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 492,24 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |