Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0036/23 | FA plyn SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/23 | Servis výťahov 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | SSD disk Verbatim VI550 S3 2,5" -1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 56,39 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/23 | Odborná revízia plynových a tlakových zariadení v kotolni a odbornú prehliadku regulačnej stanice plynu (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Kandela Denis - REVYT | 44334877 | 912,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Konektor 10-pack Datacom 10ks, kryt konektora 10-pack 10ks, switch smart TP link 2ks, rozvádzač Datacom 10" 3ks, PC All In One HP 205 21.5" 2ks, PC All In One HP 200 21,5" 4ks, wifi router 1ks, dver.k | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -4,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/23 | Oprava rozdeľovača TÚV bez uzáverov v kotolni ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | VEMAPOS, s. r. o. | 35829613 | 2 688,80 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/23 | Rozvádzač Datacom 10" 6U/140mm (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 93,69 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Písací stôl JOHAN2 dub sonoma-3ks, kancelársky regál JOHAN2 dub sonoma-3ks, vešiakový panel SPACE-3ks, botník SPACE-3ks, písací stôl TARCAL 80cm-1ks, taburet sivá SULOT-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 207,80 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Verejná správa SR-ročný prístup.Daňová a Mzdová pohotovosť-telefonicky a písomne, Videoškolenia, Noviny verejnej správy SR-pravidelné zhrnutie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov, Notifikácia Zbierky zákonov SR, Editovateľné tlačivá a formuláre. | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15. 03. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/23 | Kontrola EPS 2023/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,76 € | 09.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/23 | Poplatok za telefón SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,02 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/23 | Plyn SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 17 186,95 € | 09.03.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 372,00 € | 09.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Prednáška na tému: Diskusia o demokracií a totalite (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Disko guľa LED s GOBO a diaľkovým ovládaním PartyTime PT-3119 DUAL LED PAR 15x3W - 3ks | Školský internát | 00607291 | KOSMOEL s.r.o. | 54724791 | 184,40 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 458,14 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 423,88 € | 07.03.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Webinár online-Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Termín 15.3.2023 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 055,20 € | 03.03.2023 | 19.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 411,84 € | 03.03.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/23 | Diagnostika strešného plášťa - meranie tesnosti strechy (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Ján Turák | 34998900 | 504,00 € | 03.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 343,33 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Polica Lamelo - dub wotan/čierna 1ks | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 65,95 € | 02.03.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/23 | FA plyn SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.03.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/23 | Servis výťahov 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 28.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |