Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0119/22 Poplatok za telefón SA 2022/09 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 55,31 € 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 Poplatok za telefón Trnavská 2022/09 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 31,74 € 06.10.2022 23.10.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 Tlakomer Microlife BP B3 AFIB - 1ks Školský internát 00607291 TPD Fr.Majtan 11790547 58,89 € 06.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 Pracovné odevy, pracovná obuv Školský internát 00607291 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46566970 203,39 € 06.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 Skartovačka , umývačka riadu, lamin.fólia, tyč.mixér, USB kľúč 6ks, myš HP 5ks,hadica 2ks, viazač 1ks Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 907,04 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie október až december 2022. Školský internát 00607291 JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 237,00 € 06.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFPC/0116/22 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/09 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 685,20 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFPC/0118/22 FA plyn SA 2022/10 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFPC/0117/22 Uzamykateľná magnetická vitrína 90x120cm, počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. 01904400 920,70 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 Predlžovacie káble, Bezdotykové teplomery OMRON, stolové lampy, USB kľúče, Myš HP, Powerbank, teplomery Thermoval, rozbočovače Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 1 096,45 € 30.09.2022 08.10.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 PVC obrus - množstvo 90m Školský internát 00607291 IMPOL TRADE 28569181 217,40 € 30.09.2022 08.10.2022 Faktúra
DFPC/0115/22 Servis výťahov 2022/09 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 118,19 € 30.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 Vypracovanie posudku stavu kanalizačného potrubia a šácht v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 SEZAKO Trnava, s. r. o. 36263800 60,00 € 30.09.2022 23.10.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 Karcher vysávač T10/1-1ks, Karcher tekutý čistič kobercov 1l-6ks, Karcher papierové vrecká T10/1-16ks, Policový regál 1800x900x40mm-19ks Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 1 499,57 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 Náhradný poťah na matrac rozmer 200x90x16 Školský internát 00607291 LUGAS SK s.r.o. 47847573 720,00 € 27.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFPC/0113/22 Poplatok za TV a internet 2022/09 SA Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 45,40 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFPC/0114/22 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 07. 09. 2022 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFPC/0112/22 Kontrola EPS 2022/09 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFPC/0111/22 Oprava kanalizač. potrubia v bunkách č. 314 a 414 (havária) v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA Školský internát 00607291 PS Stav s. r. o. 52669947 3 229,20 € 12.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 303,24 € 09.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFPC/0110/22 Plyn SA 2022/08 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 1 653,66 € 09.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFPC/0109/22 Poplatok za telefón SA 2022/08 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 53,18 € 08.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 Poplatok za telefón Trnavská 2022/08 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 32,01 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Predplatné - Aktualizácie III/2023 - úplné znenia - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 14,40 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 Poplatok za TV a internet Tr. 09/2022 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 68,45 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Stravné lístky Školský internát 00607291 Up Déjeuner s.r.o. 53528654 -3 217,50 € 08.09.2022 26.09.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 ŠI Trnavská, elektrina 2022/08 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 159,28 € 06.09.2022 08.10.2022 Faktúra
DFPC/0108/22 Dodávka elektriny ŠI SA 2022/08 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 203,30 € 06.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školského internátu na EP Saratovská 26/B Bratislava, počas mesiaca august, na základe cenovej ponuky. Školský internát 00607291 OFIR s.r.o. 43975542 468,00 € 05.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFPC/0106/22 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/08 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 474,95 € 02.09.2022 19.09.2022 Faktúra