Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | Predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 169,32 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/23 | Poplatok za telefón SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,32 € | 07.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,28 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Oprava ubytovacích buniek v školskom internáte | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 46 780,98 € | 05.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 440,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Oprava kúpeľní z dôvodu zatekania (havarijný stav) v bunkách č.309,718,719,727 (sprch.kút), č. 609,718 (dlažba), č.616 (umývadlo) v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 1 889,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk (doména). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/23 | Riadiaca jednotka k čítacím hlavám RJEX01 /čítačka-zborovňa 8P, ŠI-EP Saratovská, BA/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 98,40 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/23 | Vonkajší WiFi Access Point Tenda O1 Wireless Outdoor 2x (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 86,16 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/23 | SSD disk Patriot P210 512GB 2x, Operačná pamäť Kingston 4GB DDR4 266 MHz CL19 2x (PC kanc. č. 17, 18, ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 103,20 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/23 | FA plyn SA 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/23 | Servis výťahov 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 04.09.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/23 | Kontrola EPS 2023/08, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 30.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Maľovanie a oprava 2 fasádnych stien na internáte - Saratovská ul. 26/B, Bratislava 4. | Školský internát | 00607291 | AH STAV s.r.o. | 55135269 | 964,00 € | 23.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 388,50 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 198,08 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 768,23 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/23 | Kovové ohnisko Strend Pro 81cm (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 153,89 € | 15.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,93 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/23 | Poplatok za telefón SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,74 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/23 | Plyn SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 660,59 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 07. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 1ks, ročník 2024 /č. 1 až 12/. | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 96,00 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Mesačník DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2024 /č.1 až 12/. | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 105,00 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 171,58 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/23 | FA plyn SA 2023/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/23 | Servis výťahov 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 27.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |