Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0196/22 WIFI Access Point Ubiquiti UniFi AP 6 Lite - 7ks /EP Saratovská/ Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 1 088,95 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFPC/0146/22 FA plyn SA 2022/12 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5,00 € 02.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 Vianočný stromček Smrek 180cm Lexury Diamond s jarabinou Školský internát 00607291 UDERMAN s.r.o. 47485353 120,20 € 02.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 Outdoor fitness bežec, chodec, točňa, vzpieranie, preťahovanie vrátane montáže a dovozu strojov (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 DELIVER DOORS s.r.o. 45385467 7 589,00 € 02.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 Filtračná patróna Brita Maxtra Pack 4 - 7ks Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 159,70 € 02.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFPC/0144/22 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/11 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 188,94 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 Parková lavička bez operadla 1,90m s betónovou nohou 8ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 AB-STORE s. r. o. 28459423 3 027,80 € 01.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFPC/0145/22 Servis výťahov 2022/11 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 118,19 € 01.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 Prečistenie kanalizačného potrubia DN300-100m (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 TERMOSHOP, s. r. o. 47389991 896,78 € 01.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 Plastový okrúhly kontajner Tonel, 100L - 1ks Školský internát 00607291 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 33,48 € 01.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 Baterka EMOS 3W LED svietidlo-10ks,Baterka GP LED svietidlo-52ks,Jednorázová batéria GP Super Alkaline 20ks v balení-7ks Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 515,90 € 01.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 Reflexná fólia za radiátor 0,7x1m - 80ks, reflexná fólia za radiátor 1x1m - 20ks Školský internát 00607291 HORVÁT trade s.r.o. 46878807 209,40 € 30.11.2022 10.12.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 - 10ks Školský internát 00607291 PENTA SK s.r.o. 35899468 170,52 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Kopírovací papier A4 euroBASIC-100bal., kopírovací papier A3 IQ economy PLUS - 2bal. Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 655,10 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 Kvetináč Lechuza canto Stone 14 grafitová čierna - 20ks Školský internát 00607291 HydroFlora s.r.o. 35772956 244,80 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Rozkladacia pohovka Školský internát 00607291 DETSKAPOSTEL s.r.o. 47429151 454,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Nabíjačka do siete 1ks,(ŠI-EP Saratovská 26/B, BA) Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 -7,10 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 Čelovka NICRON H25 1ks, (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 -39,60 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Oprava kotolne - zásobník vody Školský internát 00607291 Miloš Belusky - Water - therm 30966108 5 955,00 € 28.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 Oprava žalúzií Školský internát 00607291 VOLITA GROUP a.s. 53343158 5 990,00 € 28.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 PVC krytina 30bm, PVC sokel 70bm (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 649,30 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 Opakovaná úradná skúška výťahov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 1 230,00 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFPC/0143/22 Kontrola EPS 2022/11, Štvrťročná kontrola EPS Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 174,46 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 Dodávka a montáž autonóm. detektorov dymu a teploty v počte 81ks. Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 5 139,36 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 Germicidná lampa PROLUX G 72WA/SPH02, počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 2 420,00 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 Aktuálne vzory pracovnoprávnych písomností po novele Zákonníka práce od 01.11.2022. Školský internát 00607291 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 176,40 € 22.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 Dátový kábel Vention USB 2.0 Extension Cable 2m-1ks,držiak na monitor AlzaErgo Arm s41B-1ks,myš Havit Gamenote MS752-1ks,LCD monitor 23,8" Acer EK240YCbi-1ks,video kábel Vention HDMI 1,4 Extensions 4K HD Cable PVC Type 3m-1ks Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 146,70 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 452,52 € 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFPC/0142/22 Gitara Yamaha F310P NT Školský internát 00607291 AUDIO PARTNER s.r.o. 27114147 -156,67 € 21.11.2022 10.01.2023 Faktúra
DFPC/0141/22 Gitara Yamaha F310P NT Školský internát 00607291 AUDIO PARTNER s.r.o. 27114147 156,67 € 21.11.2022 10.01.2023 Faktúra