Faktúry
Počet záznamov: 2823
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0136/22 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Čistiaca rohož 0,9x1,5m 10ks, stojan na vrecia 6ks. | Školský internát | 00607291 | MEVA-SK s. r. o., Rožňava | 31681051 | 871,20 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 413,62 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 070,56 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Laminovacia fólia A4/160 lesklá balenie 100ks-5ks, Rozvádzač Datacom 10" 12U/280mm sivý-1ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AAA-5ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AA-6ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 194,12 € | 07.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Rekonštrukcia kúpeľní (ŠI-EP Saratovska, BA) | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 68 188,56 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 951,51 € | 04.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 11/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/22 | FA plyn SA 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | DS-2CD1323GOE-I/2.8mm/, HDD 1TB WD purble 3,5", DS-7608NI-K2/8P - Kamerový set | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 824,40 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | T5+50hnzk hmoždinka nylon, lišta inštalačná 18x14mm | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 146,88 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,00 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/22 | Servisnú prehliadka horákovej jednotky Weishaupt, horák WM-G10/3-A (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 124,25 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Konektor 10-pack Datacom 10ks, kryt konektora 10-pack 10ks, switch smart TP link 2ks, rozvádzač Datacom 10" 3ks, PC All In One HP 205 21.5" 2ks, PC All In One HP 200 21,5" 4ks, wifi router 1ks, dver.kovanie 20ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 4 424,95 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | HN228963-SHNOOR IC124 XMJM 5M-1KS, HN179668-SOMMER CABLE SGHN-1500-SW-4KS, HN145906-ADAM HALL K3 MMF 1000-4KS, HN178904-SOUNDSATION SMS-420+BAG-3KS, HN145908-ADAM HALL K3 MMF 0300-4KS - káble | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 231,60 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Sieť.kábel DATACOM 1ks, LCD monitor HP P19bG4 1ks, lamin.fólia EUROSUPPLIES 5bal. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 274,10 € | 04.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Dezinf.prístroj 6ks, stojan s dezinf.pristrojom 2ks. | Školský internát | 00607291 | Ján Haliena LIGHTS | 10962379 | 579,20 € | 03.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Kopírovací papier A4 100 bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 607,99 € | 02.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/22 | Servis výťahov 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 28.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Stolička Kubo,veľ.č.6, sedadlo a operadlo buková preglejka, farba konštrukcie ALU 9006 - 120ks | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 4 500,00 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Jedálenská stolička sivá Toronto-2ks,Konferenčný stolík Nicea-1ks,Konferenčný stolík Lamelo-2ks,Kreslo Diva bordová-2ks,Kreslo Diva zelená-3ks,Kreslo ušiak Deana-1ks,Pohovka Diva zelená-1ks,Pohovka Merida sivá-1ks,pohovka Diva bordová 1ks,Pohovka Diva zelená-3ks,Príručný stolík Enjoy-4ks,Rozkladacia pohovka Bill sivá-1ks,Taburet Deana bordová-2ks,TV stolík Lindon-1ks | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 4 118,62 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Krúžok spoločenských hier - spoloč.hra Carcassone 1ks, spoloč.hra - MONOPOLY 1ks, spoloč.hra Dostihy a stávky 1ks, spoloč.hra Drevené šachy 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 83,40 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/22 | Autodoprava - prevoz regálov (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | IVANEX s. r. o. | 52512037 | 280,00 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach v budove školského internátu na EP Saratovská 26/B Bratislava, v mesiaci september 2022. | Školský internát | 00607291 | STAVRO - Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 990,00 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Materiál na kreatívny krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). (farby, sada štetcov, papier) | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 152,10 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Korková nástenka v hliníkovom ráme 150x100-2ks, korková nástenka 100x50-2ks, korková nástenka 80x50-2ks. | Školský internát | 00607291 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 171,60 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Krúžok tvorivosti-potreby pre študentov ŠI Trnavská (papier, plátno, farby, lepidlo, nožnice, štetce) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 488,44 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Konektor 10pack 5ks, sieť.kábel 1ks, notebook Dell Vostro 3510 2ks, mini PC HP 260 G4 DM 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 2 952,10 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 960,59 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Kostým Mikuláš-1ks,rukavice biele-1x,vidly čertovské-2ks,čertie rohy-4x,mikulášska parochňa-1x,kostým anjel-1x,kostým čertica-1x,latexová maska vlka-1x,maska skull s rohmi-2x,rukavice dlhé čierne-1x | Školský internát | 00607291 | Peter Dreck s.r.o. | 25306448 | 246,59 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |