Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0018/23 | Oprava mechanizmu kab.dverí na pravom výťahu TONV500kg (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 158,40 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/23 | Keramzit FloraSelf 15l 25 bal., substrát pre izb.rastliny Agro 50l 15 bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 302,40 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 15. 02. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/23 | Servis a nastavenie balk.dverí 27ks, okna 1ks v študentských izbách v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 348,00 € | 20.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/23 | Ročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 16.02.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/23 | Plyn SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 29 327,70 € | 14.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022 - vyúčtovanie | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -82,95 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Svetelný efekt Stroboskop LED Disco Eurolite - 2ks | Školský internát | 00607291 | DUVALO s.r.o. | 36493791 | 44,54 € | 10.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 343,33 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/23 | Poplatok za telefón SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,33 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,15 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 571,88 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 608,92 € | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Balónik Disco guľa 61cm fólia - 8ks | Školský internát | 00607291 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 25,19 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Farebné RGP otočné LED svetlo s efektom ASTRO kombinované s bežným LED osvetlením - 2ks | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 34,30 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Disco guľa LED svetlo s diaľkovým ovládaním a s nástenným držiakom - 2ks | Školský internát | 00607291 | TERROTECH s.r.o. | 52818942 | 23,59 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/23 | Vešiak BELVIN 2ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 60,71 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 260,10 € | 06.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2023 | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 426,97 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/23 | FA plyn SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Doprava školských stoličiek | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 300,00 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/23 | Servis výťahov 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/23 | Kontrola EPS 2023/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 20. 01. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Stravné lístky - vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -343,20 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Seminár online "Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy" | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |