Faktúry
Počet záznamov: 2830
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0107/22 | FA plyn SA 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/22 | Servis výťahov 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 31.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Kompletná dokumentácia ku GDPR | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 899,00 € | 30.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Odborný mesačník - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2023 /č. 1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 80,00 € | 25.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/22 | Odstránenie závad - demontáž dovierača a montáž samozatvárača na výťahu - pravý (500kg) (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 199,20 € | 23.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | 3 000 ks gastrolístkov á 4,80 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 14 407,14 € | 23.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/22 | Demontáž starej a montáž novej siete proti vtáctvu na budove z dvora ŠI (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ClimbMontGroup Slovakia s. r. o. | 45411085 | 9 849,48 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/22 | Oprava obkladu a dlažby v kúpeľniach na 6.poschodí - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 984,00 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/22 | Poplatok za TV a internet 2022/08 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 05. 08. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/22 | Kontrola EPS 2022/08, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 275,26 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 3 468,90 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 3 468,90 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,29 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 08/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/22 | Poplatok za telefón SA 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,67 € | 09.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,29 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 08/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/22 | Plyn SA 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 708,24 € | 08.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 88,49 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 88,49 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 208,74 € | 04.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 160,84 € | 04.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 462,92 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 729,19 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/22 | FA plyn SA 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 729,19 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/22 | FA plyn SA 2022/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 462,92 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/22 | Servis výťahov 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra |