Faktúry
Počet záznamov: 3145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Školský internát | 00607291 | VEMA Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 73,80 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na kompletnú opravu ubytovacích buniek a kúpeľní v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 484,70 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/23 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/23 | FA plyn SA 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Servisná prehliadka pred STK a prezutie pneumatík na osob. motor. vozidle Škoda Octavia. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 259,00 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/23 | Servis výťahov 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 27.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/23 | Oprava pravého výťahu v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 27.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/23 | Zmesná chemikália RS201 10L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 210,60 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/23 | Kontrola EPS 2023/04 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2023 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Projekt "ŠKOLA ŠKOLE" - Digitálny fotoaparát Canon EOS 2000D + 18-55mm DC III, Stativ Rollei cestovný, Sieťový kábel Datacom, CAT6, UTP 20m, Pamäťová karta SanDisk micro SDHC 32 GB | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 511,91 € | 16.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12. 04. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie apríl až jún 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/23 | Plyn SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 13 202,42 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/23 | Poplatok za telefón SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,60 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,61 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 697,62 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 582,74 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2023 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 107,22 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 362,87 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 274,86 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/23 | FA plyn SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/23 | Servis výťahov 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | SSD disk Verbatim VI550 S3 2,5" -1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 56,39 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/23 | Odborná revízia plynových a tlakových zariadení v kotolni a odbornú prehliadku regulačnej stanice plynu (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Kandela Denis - REVYT | 44334877 | 912,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Konektor 10-pack Datacom 10ks, kryt konektora 10-pack 10ks, switch smart TP link 2ks, rozvádzač Datacom 10" 3ks, PC All In One HP 205 21.5" 2ks, PC All In One HP 200 21,5" 4ks, wifi router 1ks, dver.k | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -4,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |