Faktúry
Počet záznamov: 2900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): bradlá s lavicou, hrazdou a švédskou stenou HS-1008K (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 209,00 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 739,59 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 392,38 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Výkon zodpovednej osoby 06,07,08,09/2022 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 316,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/22 | Servis výťahov 2022/05 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 01.06.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): fitness podlaha - drtená guma čierna 1980x980-8mm, v počte 14ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | T&L Group s. r. o. | 46969047 | 527,76 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): odkladací stojan na činky (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | CHal-Tec Gmbh - Elektronic-star.sk | DE814529349 | 299,90 € | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): masážna podložka s loptičkami (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 42,70 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Optický valec do tlačiarne XEROX WORKCENTRE M123 | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 566,13 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Projekt Otvorená škola - Workout zostava | Školský internát | 00607291 | Jan Lacko | 45245983 | 1 565,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/22 | Oprava výťahu TONV500kg - výmena stýkaču SIEMENS (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 344,40 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 8 094,10 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Matrace 200x90cm - počet 34ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 3 120,42 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/22 | Poplatok za TV a internet 2022/05 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/22 | Oprava výťahu na základe CP č. 11/04/22/1 na ľavom nákl.výťahu č. 454-048 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 052,40 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 04. 05. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/22 | Prečistenie upchatej kanalizácie a následne vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 1 175,64 € | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/22 | Kontrola EPS 2022/05, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 346,63 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Školský internát | 00607291 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 65,28 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 325,20 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -16 481,40 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/22 | Farebné guľôčkové pero Nash s farebným úchopom a potlačou - 600ks | Školský internát | 00607291 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 144,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Rebrík 4-stupňový-2ks, pečiatku na základe schváleného návrhu-2ks, kopírovací papier A4-35ks, batéria Energizer AA MAX-24ks, batéria Energizer AAA MAX-18ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 411,02 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Projekt "Škola škole - Krása v umení" /ozvučenie/, reproduktor | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 628,06 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASERJET PRO MFP M227 SDN - toner 4ks, optický valec 2ks, Xerox WORKCENTRE 3345 DNI - toner 2ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 902,66 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Myš Logitech sivá bezdrôtová-6ks, predlžovací kábel 20m-2ks, USB kľúč Kingston-4ks, Rozbočovač do siete-5ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 221,47 € | 06.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 05/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,12 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/22 | Poplatok za telefón SA 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,38 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |