Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/22 | Upratovací vozík CLAROL 1x17L počet 6ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Vallens, s. r. o. | 36408590 | 712,80 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASER JET PRO M227-toner 10ks,valec 5ks, OKI MC 853-valec všetky farby 1x,toner yellov 2ks, cyan 3ks,magenta 2ks,black 2ks, OKI MC 472-toner 3ks, XEROX WORKCENTRE 3345-toner 2ks, Canon I-SENSYS LBP 6030-toner 12ks, EPSON ECOTANK L1110-toner všetky farby 1x, XEROX PHASER 3260-toner 4ks,valec 1ks, CANON SENSYS LBP 613 CDW-toner všetky farby 1x | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 4 781,16 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Kancelársky nábytok dub artisan/biela: Kontajner so zámkom typ30-1ks, písací stôl typ 11-1ks, písací stôl typ16-1ks, vysoký regál typ01-3ks, vysoký regál typ02-1ks, vysoká skriňa typ05-5ks, vysoká skriňa typ06-2ks, skrinka typ10-1ks, skrinka typ09-2ks. | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 3 266,00 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Deky v počte 340ks - ŠI Saratovská 26/B,BA, 180ks - miesto dodania ŠI Trnavská cesta 2,BA /farba šedá/ | Školský internát | 00607291 | EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 6 720,00 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/22 | Plyn SA 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 815,76 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 372,00 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Obrus návin 20mx140cm listy zelené-1ks, tepelno izolačná fólia za radiátory THERMOFLEX 0,5x5m - 10ks | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 102,13 € | 07.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 164,89 € | 06.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/11 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 445,94 € | 06.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Prednáška na tému: Diskusia o (extrémistických) praktikách diktátorských systémov (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 06.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Baterka (svietidlo) GP- LED C32 130ks, jednorazová batéria GP LR03AAA 20bal. (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 738,90 € | 06.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Korková tabuľa Future v hliníkovom ráme 90x60cm | Školský internát | 00607291 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 73,94 € | 05.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | WIFI Access Point Ubiquiti UniFi AP 6 Lite - 7ks /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 088,95 € | 05.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/22 | FA plyn SA 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Vianočný stromček Smrek 180cm Lexury Diamond s jarabinou | Školský internát | 00607291 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 120,20 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Outdoor fitness bežec, chodec, točňa, vzpieranie, preťahovanie vrátane montáže a dovozu strojov (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | DELIVER DOORS s.r.o. | 45385467 | 7 589,00 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Filtračná patróna Brita Maxtra Pack 4 - 7ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 159,70 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 188,94 € | 01.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Parková lavička bez operadla 1,90m s betónovou nohou 8ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 3 027,80 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/22 | Servis výťahov 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Prečistenie kanalizačného potrubia DN300-100m (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | TERMOSHOP, s. r. o. | 47389991 | 896,78 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Plastový okrúhly kontajner Tonel, 100L - 1ks | Školský internát | 00607291 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 33,48 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Baterka EMOS 3W LED svietidlo-10ks,Baterka GP LED svietidlo-52ks,Jednorázová batéria GP Super Alkaline 20ks v balení-7ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 515,90 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Reflexná fólia za radiátor 0,7x1m - 80ks, reflexná fólia za radiátor 1x1m - 20ks | Školský internát | 00607291 | HORVÁT trade s.r.o. | 46878807 | 209,40 € | 30.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 - 10ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 170,52 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Kopírovací papier A4 euroBASIC-100bal., kopírovací papier A3 IQ economy PLUS - 2bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 655,10 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Kvetináč Lechuza canto Stone 14 grafitová čierna - 20ks | Školský internát | 00607291 | HydroFlora s.r.o. | 35772956 | 244,80 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Rozkladacia pohovka | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 454,00 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Nabíjačka do siete 1ks,(ŠI-EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -7,10 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |