Faktúry
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/22 | Gitara Yamaha F310P NT | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | -31,33 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | LED žiarovka E27 17W, 1520lm, A65 bal 3+7zadarmo 10bal. (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 119,70 € | 20.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Materiál na kreatívne krúžky /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 355,36 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Materiál na kreatívne krúžky /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | MEINE s.r.o. | 51427907 | 289,07 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/22 | Poplatok za TV a internet 2022/11 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Upratovací vozík 23L economic - 3ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 295,68 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Hélium do balónov, jednorazová nádoba 250L-3ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 97,78 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Servis zariadenia OKI MC853 | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 258,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Prezutie zimných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Interiérové dvere plné: 80cmĽ 5KS, 80cmP 5KS, 60cmĽ 3ks, 60cmP 3ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 678,30 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Savo proti plesniam-10ks,Savo Perex-10ks,Domestos-40ks,Pulirapid-40ks,Toaletný papier Harmony4ks/bal.-80ks,Fixinela-20ks,Ajax-50ks,Real-30ks,Katka-20ks,Fredy-20ks,Hubka na riad-10ks,Sáčky do koša 60L-40ks,Sáčky do koša 30L-30ks | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 849,04 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Látky a nite - kreatívny krúžok (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Bubulákovo s.r.o. | 53475321 | 236,80 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Substrát Forestina pre izbové rastliny 20L-4ks,Substrát Forestina pre izbové rastliny 40L-4ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 80,70 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Kriedové farby 10ks, zákl.kried.farba 2ks, lak na kried.farbu 4ks, striekacia pištol - kreatívny krúžok (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 627,43 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov /20hodín/ | Školský internát | 00607291 | Lifeology s.r.o. | 53564235 | 3 250,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Kvetináč G21 Natur Box 80x56x34-3ks,Kvetináč G21 Natur Box 71x51x30-3ks,Kvetináč G21 Natur Box 60x45x25-3ks,Kvetináč G21 Natur Tube 40x82x40-2ks,Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50-1ks,Kvetináč G21 Industrial Cube 43x41x43-5ks,Kvetináč G21 Industrial Cube 35x34x35-3ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 1 335,25 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Tácky, valček, misky, .... na krúžok varenia (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 145,90 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Bezpeč.objímka CL-03 4ks, bezpeč.objímka CL-17 4ks, intelig.švihadlo 4ks, posil.guma medium 1ks, posil.guma strong 1ks, posil.slučka 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 226,05 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Dig.alkohol tester AL7000 1ks, náhradné náustky 3 bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | VLan s. r. o. | 46118896 | 131,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Plech na pečenie MORA plytký-5ks, Soľ do umývačky SOMAT 2x15-2ks, Tablety do umývačky JAR Platinum Plus Lemon 168ks-2ks, Čistič do umývačky riadu SOMAT v tabletách-6ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 203,15 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Stojan na mikrofón MOZOS SM803 4ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 74,55 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Kancelárske potreby | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 552,37 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Stolná lampa KANLUX 07560 ZARA HR-40.SR počet 30ks (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | BBC Systém s. r. o. | 36634760 | 482,70 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Kancelársku stoličku 2ks v akcii 1+1zadarmo(ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 342,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Reflexná fólia za radiátor šírka 70cm 300m (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 447,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Tašku prvej pomoci MEDICAL BAG s náplňou špeciál 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VMBal s. r. o. | 27774821 | 96,02 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/22 | Plyn SA 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 707,21 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 328,52 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Upratovací vozík CLASIC 2x17L+košík na rúčku+košík bočný - 2ks | Školský internát | 00607291 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 348,60 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Kovový regál 80kg, 1792x900x400mm,5 políc,sivý - 1+1 - 2x/4ks/ | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 244,80 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |