| DFPC/0155/22 |
Poplatok za TV a internet 2022/12 SA |
Školský internát |
00607291 |
UPC BROADBAND Slov.,s.r.o |
35971967 |
|
47,30 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0239/22 |
Termostatické hlavice HD13-Profi počet 200ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
ELEKTROBOCK SK s.r.o. |
50092138 |
|
6 084,00 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0237/22 |
Bezdrôtová myš Logitech-10ks,Klávesnica Logitech Keyboard-4ks,Klávesnica Logitech Wireless bezdrôtová-2ks,USB kľúč SanDisk Ultara 128GB-10ks,Bezdrôtová nabýjačka-1ks,Taška na notebook Samsonite Network 15.6" Charcoal Black, Sušiak na bielizeň Vileda 20m-2ks |
Školský internát |
00607291 |
ALZA.sk - centrála |
36562939 |
|
618,75 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0236/22 |
Euro obal A4-5700ks,Šanón pák.8cm-30ks,Šanón pák.5cm-25ks,šanón 4kr.5cm-2ks,Kniha došlých/odoslaných faktúr--4ks,Dovolenka-4ks,Priepustka-4ks,VPD-10ks,Záznam o úraze-2ks,Pečiatka Trodat-dátumovka -1ks |
Školský internát |
00607291 |
REGINA - Ing. Pavol Regina |
11636653 |
|
522,41 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0235/22 |
Kopírovací papier A4 IQ econ.Plus - 120bal. |
Školský internát |
00607291 |
REGINA - Ing. Pavol Regina |
11636653 |
|
767,04 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0154/22 |
Zmesná chemikália RS201 10L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
|
175,45 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0152/22 |
Kontrola EPS 2022/11 |
Školský internát |
00607291 |
DAD-TEL, spol.s.r.o |
00698881 |
|
33,06 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0153/22 |
Odb.prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia v našom objekte ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. |
Školský internát |
00607291 |
Miroslav Krištofič - STRATUS |
17345723 |
|
222,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0231/22 |
Hélium do balónov, jednorazová nádoba 250L-3ks |
Školský internát |
00607291 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
-97,78 € |
15.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0234/22 |
Prečistenie kanalizačného potrubia DN300-100m (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
511,80 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0233/22 |
Kábel CYKY-O 3x1,5 100m, kábel CYKY-J 3x1,5 100m, kábel CYKY-J 3x2,5 100m, kábel CYKY-J 5x4 100m, kábel CYKY-J 5x6 50m (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol.s r.o. |
36241008 |
|
725,80 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0230/22 |
Poistenie majetku |
Školský internát |
00607291 |
Union zdravotná poisťovňa |
36284831 |
|
1 008,83 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0229/22 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Školský internát |
00607291 |
Union zdravotná poisťovňa |
36284831 |
|
91,72 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0228/22 |
Kancelárska skriňa PRIMO Classic wenge-1ks,Policová vložka wenge-2ks,Kancelársky písací stôl PRIMO Classic-1ks,Písací stôl INTEGRO-1ks,Drevená skrinka na kľúče-1ks,Kľúčové štítky-2ks,Drevená lekárnička na stenu-1ks,Kancelársky regál PRIMO Classic 1087x800-1ks,Kancelársky regál PRIMO Classic 1781x400-1ks, Nástenná polica wenge-1ks |
Školský internát |
00607291 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 632,00 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0226/22 |
Damaškový obrus Colombie 150x250cm biela-9ks, Damaškový obrus zn.Colombie 150x200 biela-6ks |
Školský internát |
00607291 |
PackWay s.r.o. |
25629662 |
|
293,85 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0227/22 |
Tyč okrúhla 3m-70ks |
Školský internát |
00607291 |
Ján Buday CPS Interiér |
11723866 |
|
735,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0215/22 |
Komoda lamelo 140-1ks, Regál Lamelo 90-2ks, Šatníková skriňa Lamelo-1ks, TV stolík Lamelo-1ks, Vitrína Lamelo 60-1ks. |
Školský internát |
00607291 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
1 017,00 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0218/22 |
Záclona so záťažovým olovkom Stella 300x160-72ks, záclona so záťažovým olovkom Stella 300x250-2ks |
Školský internát |
00607291 |
Olza Logistic - Svet Zaclon |
277909394 |
|
1 197,25 € |
12.12.2022 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0221/22 |
Konferenčný stolík KVADRO obdĺžnikový 2ks, konferenčný stolík KVADRO štvorcový 2ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
335,76 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0219/22 |
Čalúnené kreslo PETRA III svetlosivá 5ks, čalúnené kreslo PETRA III tmavosivá 2ks, čalúnené kreslo PETRA 1 hnedé 10ks, trojsedák PETRA III tmavošedý 2ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
2 880,58 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0224/22 |
Elektrický radiátor Sencor SOH 3211WH-1ks,Baterka GP svietidlo LED-10ks,Elektrický radiátor Ardes 4R075S-1ks,Baterka Emos LED svietidlo kovové-40ks,Jednorázová batéria GP Super Alkaline 20ks v balení-5ks |
Školský internát |
00607291 |
ALZA.sk - centrála |
36562939 |
|
866,79 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPC/0151/22 |
Čerpanie a likvidácia zhrabkov 02. 11. 2022 |
Školský internát |
00607291 |
Kanal M.P.S |
35710357 |
|
64,28 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0225/22 |
Materiál na krúžok kreativity. |
Školský internát |
00607291 |
REGINA - Ing. Pavol Regina |
11636653 |
|
729,02 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0223/22 |
Zvinovací meter Stanley 5m, Extol Premium sada nástrčných a zástrčných kľúčov, Skrutkovač Stanley s nadstavcami, Kladivo zámočnícke 600g, Kliešte kombinované 180mm, Extol Premium kľúče očko-vidlicové 25dielna sada, Extol Premium kľúče očkové vyhnuté 8-dielna sada, Extol premium kľúče zástrčné, Kliešte pologuľaté priame Fortum, Kliešte štikacie bočné 180mm, Stanley nožnice na plech prevodové, Hasák kovaný L530mm |
Školský internát |
00607291 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
275,29 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0222/22 |
Vysávač Karcher T10/1 -2ks, papierové vrecká do vysávača Karcher T10/1 bal.10ks -20ks |
Školský internát |
00607291 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
689,78 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0220/22 |
Koberec Real-74: šírka 4m, dĺžka 6bm (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
347,76 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0213/22 |
Oprava stúpačky č. 11 (kanalizačná rúra) medzi prízemím a 2.posch. z dôvodu zatekania do bunky na prízemí - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26, BA). |
Školský internát |
00607291 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
420,00 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0212/22 |
Oprava sprchového kúta v kúpeľni č. 611 z dôvodu zatekania na nižšie poschodie - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). |
Školský internát |
00607291 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
303,60 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0210/22 |
Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50 15ks, kvetináč G21 Natur BOX 80x56x34 10ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
2 021,52 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0217/22 |
Substrát na izbové rastliny 50L 20bal., keramzit 15L 10bal. (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). |
Školský internát |
00607291 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
254,80 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
