Faktúry
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/22 | Vianočný stromček Smrek 180cm Lexury Diamond s jarabinou | Školský internát | 00607291 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 120,20 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Outdoor fitness bežec, chodec, točňa, vzpieranie, preťahovanie vrátane montáže a dovozu strojov (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | DELIVER DOORS s.r.o. | 45385467 | 7 589,00 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Filtračná patróna Brita Maxtra Pack 4 - 7ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 159,70 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 188,94 € | 01.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Parková lavička bez operadla 1,90m s betónovou nohou 8ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 3 027,80 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/22 | Servis výťahov 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Prečistenie kanalizačného potrubia DN300-100m (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | TERMOSHOP, s. r. o. | 47389991 | 896,78 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Plastový okrúhly kontajner Tonel, 100L - 1ks | Školský internát | 00607291 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 33,48 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Baterka EMOS 3W LED svietidlo-10ks,Baterka GP LED svietidlo-52ks,Jednorázová batéria GP Super Alkaline 20ks v balení-7ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 515,90 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Reflexná fólia za radiátor 0,7x1m - 80ks, reflexná fólia za radiátor 1x1m - 20ks | Školský internát | 00607291 | HORVÁT trade s.r.o. | 46878807 | 209,40 € | 30.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 - 10ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 170,52 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Kopírovací papier A4 euroBASIC-100bal., kopírovací papier A3 IQ economy PLUS - 2bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 655,10 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Kvetináč Lechuza canto Stone 14 grafitová čierna - 20ks | Školský internát | 00607291 | HydroFlora s.r.o. | 35772956 | 244,80 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Rozkladacia pohovka | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 454,00 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Nabíjačka do siete 1ks,(ŠI-EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -7,10 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Čelovka NICRON H25 1ks, (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | -39,60 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Oprava kotolne - zásobník vody | Školský internát | 00607291 | Miloš Belusky - Water - therm | 30966108 | 5 955,00 € | 28.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Oprava žalúzií | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 5 990,00 € | 28.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | PVC krytina 30bm, PVC sokel 70bm (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 649,30 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Opakovaná úradná skúška výťahov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 230,00 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/22 | Kontrola EPS 2022/11, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Dodávka a montáž autonóm. detektorov dymu a teploty v počte 81ks. | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 5 139,36 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Germicidná lampa PROLUX G 72WA/SPH02, počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 2 420,00 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Aktuálne vzory pracovnoprávnych písomností po novele Zákonníka práce od 01.11.2022. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 176,40 € | 22.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Dátový kábel Vention USB 2.0 Extension Cable 2m-1ks,držiak na monitor AlzaErgo Arm s41B-1ks,myš Havit Gamenote MS752-1ks,LCD monitor 23,8" Acer EK240YCbi-1ks,video kábel Vention HDMI 1,4 Extensions 4K HD Cable PVC Type 3m-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 146,70 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 452,52 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/22 | Gitara Yamaha F310P NT | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | -156,67 € | 21.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/22 | Gitara Yamaha F310P NT | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 156,67 € | 21.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Materiál na kreatívny krúžok: model. a odlievací betón 4bal., silikón. forma 1bal.(ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk | 43072160 | 103,90 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | RFID kľúčenka 125kHz 200ks. | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 78,00 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |