Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/22 | Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Kuch. utierky, uteráky, lôžkoviny, posteľ. obliečky, plachty. | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 5 990,70 € | 17.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/22 | Zmesná chemikália RS201 (do obeh.vody v kotolni) 10L, tablet.soľ 100kg, súprava na meranie tvrdosti vody (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 288,88 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/22 | Kontrola EPS 2022/10 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Kúpeľňová skrinka so zrkadlom ENHET - počet 20ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 719,90 € | 14.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 10/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 11.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Kovové ohnisko Strend Pro Grill (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 159,00 € | 11.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/22 | Plyn SA 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 233,38 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/22 | Spínač č. 6 SWING 3557G-06340 B1W 30ks, zásuvka č.2 SWING 5512G-02349 B1W 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | MURAT s. r. o. | 31431852 | 227,40 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2022 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 191,93 € | 10.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 723,97 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/22 | LED žiarovka E27 11W 10bal., LED žiarovka E27 15W 5bal., LED žiarovka E27 8,5W 5bal., LED svietidlo nabíjateľné 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 219,92 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 388,04 € | 06.10.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/22 | Poplatok za telefón SA 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,31 € | 06.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,74 € | 06.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Tlakomer Microlife BP B3 AFIB - 1ks | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 58,89 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Pracovné odevy, pracovná obuv | Školský internát | 00607291 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 203,39 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Skartovačka , umývačka riadu, lamin.fólia, tyč.mixér, USB kľúč 6ks, myš HP 5ks,hadica 2ks, viazač 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 907,04 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie október až december 2022. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 685,20 € | 03.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/22 | FA plyn SA 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 03.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/22 | Uzamykateľná magnetická vitrína 90x120cm, počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 920,70 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Predlžovacie káble, Bezdotykové teplomery OMRON, stolové lampy, USB kľúče, Myš HP, Powerbank, teplomery Thermoval, rozbočovače | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 096,45 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | PVC obrus - množstvo 90m | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 217,40 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/22 | Servis výťahov 2022/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 30.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Vypracovanie posudku stavu kanalizačného potrubia a šácht v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 60,00 € | 30.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Karcher vysávač T10/1-1ks, Karcher tekutý čistič kobercov 1l-6ks, Karcher papierové vrecká T10/1-16ks, Policový regál 1800x900x40mm-19ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 1 499,57 € | 28.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Náhradný poťah na matrac rozmer 200x90x16 | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 720,00 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/22 | Poplatok za TV a internet 2022/09 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 07. 09. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |