Faktúry
Počet záznamov: 2823
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0090/22 | Poplatok za TV a internet 2022/07 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/22 | Kontrola EPS 2022/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/22 | FA plyn SA 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 12.07.2022 | 17.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Centralizovaná ochrana objektu 04-06/2022 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 94,58 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 07/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,00 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,47 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 330,53 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/22 | Poplatok za telefón SA 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,56 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/22 | Plyn SA 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 899,59 € | 08.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 579,34 € | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 355,20 € | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/22 | Oprava inštalácie - odstránenie skratu na výťahu (250kg) (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 238,80 € | 06.07.2022 | 17.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 24. 06. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 06.07.2022 | 17.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Mesačník - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále /č. 1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 82,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 003,00 € | 04.07.2022 | 17.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/22 | Servis výťahov 2022/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,91 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 674,70 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 674,70 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/22 | Termostat pre ventilátor RAT (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 156,00 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/22 | Náhradné lamely na rošt postele (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 140,00 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | 1 500 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 750,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/22 | Servisná prehliadka: výmena oleja, olej.filter, chlad.kvapalina a dezinfekcia klimatizácie na osob.vozidle Škoda Octavia. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 112,62 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Rádiomagnetofón Panasonic RX-D70BT | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 135,25 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/22 | Kontrola EPS 2022/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/05 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 164,20 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/22 | Poplatok za TV a internet 2022/06 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/22 | Odstránenie sršnieho hniezda z balkóna v izbe č. 409 na 4.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Toner a valec k tlačiarni XEROX PHASER 3260. | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 126,02 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/22 | Router TP-LINK TLF470T 1ks, predlž.kábel 2m 1ks, predlž.kábel 3m 1ks, predlž.kábel 5m 1ks, rozbočovač 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 67,29 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |