Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/23 | Originál tonery a optické valce k tlačiarňam: HP LASER-t. 5ks,valec 2ks, OKI MC853DN-t. yellow 1ks,cyan 1ks, magenta 1ks, black 2ks, OKI MD 472 1ks valec, XEROX PHASER 3260 t. 2ks,Canon I Sensys t. 4ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 1 596,60 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/23 | TV anténa GREENTEK DTV-T40N 1ks, set-top box GOGEN DVB142T2PVR 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 28,68 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 24. 11. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/23 | Matrac DOMINIKA 1+1 set 195x85cm 5 bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 994,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/23 | LED vonkajšie stropné/nástenné svietidlo 12W 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 39,96 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Lano na preťahovanie 20m 1ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 43,30 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Podložka na presádzanie rastlín (bal.3ks)-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 17,18 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Tamburína 8" s laditeľnou blanou-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 31,30 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Chladnička 1ks,predlžovacie káble 8ks,USB kľúče 7ks,Kávovar 1ks,Jednorázová batérie,Ventilátor 5ks,Odpadkový kôš 10ks,Poťah na žehliacu dosku 5ks,Poklop do mik. rúry 6ks,Rozbočovač 4ks, Žehliaca doska 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 992,21 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 390,54 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/23 | Zmrazovačka potrubia do 2" ROTHENBERGER ROFROST TURBO R290 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ant, s. r. o. | 36363090 | 1 836,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Kancelárske kreslo BHM Germany BIG Xantos textil, tmavo šedá 2ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 381,66 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/23 | Diskontinuálne oprávnené periodické meranie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia na plyn.kotli ČKD Dukla 300kW (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 554,40 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Marakas, hudobné vajíčka, Djembé malé a trblietavú lampu(ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | 3lobit, s. r. o. | 46020152 | 87,45 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/23 | Presklená uzamykateľná vitrína MILSBO, farba: antracit (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 298,90 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/23 | Čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 1 139,41 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/23 | Kontrola EPS 2023/11, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Interiérové dvere Single 1 plné 80 P, biele 1ks | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 99,90 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Náhradné diely k vysávaču Karcher T10/1 Koleno balene antistaticke NW35 2K 5ks, Sacia hadica na suché a mokrosuché vysávanie 5ks, podlahový set 35mm 5ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 466,00 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Kvetináč G21 Industrial Cube 35x34x35 2ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 28x28x28 10ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 15ks, Kvetináč G21 Natur Box 71x51x30 1ks, Kvetináč G21 Natur Box 60x45x25 2ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 701,65 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Držiak na toaletný papier Lenz - 69ks | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 809,04 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Náradie na prevádzku údržby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 632,72 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Poťah na matrac 205x85x15cm 10ks, poťah na matrac 195x85x12 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 960,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Školenie zdokonaľovania odb. spôsobilosti vodičov. | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 544,48 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 500,18 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie júl až december 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 474,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 363,86 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |