Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/21 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu/dresy/ | Školský internát | 00607291 | Martin Jadrníček-Jadberg | 46306609 | 85,00 € | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Prednáška - EP Saratovská | Školský internát | 00607291 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 10.11. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/21 | kontrola EPS 4.Q SA, Kontrola EPS 11/2021 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Odb.prehliadka a skúška el.zariadení v dvoch budovách škol.internátu: 1) elok.pracovisko ŠI Saratovská 26/B, BA a 2) budova ŠI Trnavská 2, BA. | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 4 524,00 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Digitálne piano+drevený stojan /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | MS-Augustinium, s.r.o. | 47219670 | 439,00 € | 19.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/21 | Varný termos - 20 litrov | Školský internát | 00607291 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/21 | Poplatok za TV a internet 2021/11 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Rozvádzač Datacom-2ks,Switch TP-LINK-2ks,All In One PC HP 200-4ks,WIFI Access-8ks,myš Genius-6ks,klávesnica-6ks, sieťový kábel Datacom-15ks, konektor-5ks,rádiomagnetofón Hyunday-1ks, atramentová tlačiareň Epson EcoTank-1ks, žehlička ETA-2ks, nástenné hodiny TFA-1ks, video kábel-1ks, redukcia Vention-1ks,pingpongový stôl-1ks,vianočný stromček 120cm-1ks,páková rezačka Aveli-1ks,Video kábel-2ks,redukcia Vention HDMI-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 359,76 € | 16.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/21 | Pneuservis (prezutie zimných pneumatík) a test akumulátora (batérie) na osob.motor.vozidle Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 38,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/21 | Zmesná chemikália RS 201, 15 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 231,84 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 304,54 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/21 | Prečistenie upchatej kanalizácie a následné vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 464,04 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/21 | Prečistenie upchatej kanalizácie a následné vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 334,32 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 11/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská2,BA/. | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 277,32 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Poplatok za telefón 2021/10 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/21 | Poplatok za telefón 2021/10 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,75 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | ŠI Trnavská, elektrina 10/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 445,93 € | 08.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Policový regál 1800x900x400 - počet 26ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 138,80 € | 08.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Matrace 200x90cm - počet 24ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 2 200,00 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 271,86 € | 05.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/21 | FA plyn SA 2021/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 659,05 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/21 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 288,00 € | 02.11.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/21 | Servis výťahov 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 51,89 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |