Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0156/20 | Servis.prehliadku plyn.horáka a s tým súvisiace práce v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 129,84 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/20 | Plyn SA 11/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 605,82 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Router TP-LINK TL-R470T-1ks,Myš HP Wired-5ks, Klávesnica Genius-2ks,USB kľúč-4ks,Myš HP Wireless-5ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,27 € | 08.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | 3x rozvádzač DATACOM 10" 6U/280mm (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 180,40 € | 07.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 07.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | najinternat.sk /sk.doména/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 15,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | ŠI Trnavská, elektrina 11/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 187,02 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 923,72 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 11/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 673,56 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Dresy na futbalový krúžok /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Shirt Industries | 24708488 | 182,52 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 472,04 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 015,01 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/20 | stolné lampy ZARA KANLUX HR-40-SR v počte 20ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | BBC Systém s. r. o. | 36634760 | 193,80 € | 01.12.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/20 | Servis výťahov 2020/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 01.12.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/20 | FA plyn SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 23. 11. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 01.12.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 955,06 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Skriňa s tromi posuvnými dverami-izby študentov /príloha projekt/ 13ks | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 5 616,00 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Predplatné-Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 261,04 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/20 | svietidlá, lampy a žiarovky (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 637,63 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/20 | tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 230,60 € | 23.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/20 | kontrola EPS 3.Q SA | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 11/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/20 | prezutie zimných pneumatík (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/20 | dopravné zrkadlo 40x60cm (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ESAT, s. r. o. | 44210531 | 64,90 € | 19.11.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/20 | Poplatok za TV a internet 11/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 18.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/20 | revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 526,68 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Výmena podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác/demontáž starého PVC, brúsenie betónu, penetrácia podlahy, montáž Nivelitu, dodanie a montáž nového PVC s olištovaním/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 4 478,40 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |