Faktúry
Počet záznamov: 3145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0098/21 | Servis výťahov 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/21 | Dodanie a montáž izolačného skla. SA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 243,50 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/21 | Kontrola EPS 2021/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Projekt - Motýlia lúka | Školský internát | 00607291 | Planta naturalis -Ing.Bohumil Bradna | 47476478 | 301,00 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Toner HP CF230X HP30X čierny 3500 strán-1ks Toner Xerox WorkCentre 3335/3345 15000 strán -1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 259,16 € | 23.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu/EP Saratovská/ - veslovací trenažér | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 342,99 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Aktualizácie III-úplné znenia 1ks - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Skriňa s tromi posuvnými dverami | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 3 166,40 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | poplatky za komun.odpad SA | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -476,94 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/21 | Poplatok za TV a internet 2021/09 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/21 | Poplatok za telefón 2021/08 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,51 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/21 | FA plyn SA 2021/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/21 | Plyn SA 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 827,22 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/08 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 327,60 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/21 | Ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 460,80 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/21 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 404,71 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Poplatok za telefón 2021/08 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,93 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | ŠI Trnavská, elektrina 08/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 213,89 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 09/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Upratovacie a sťahovacie práce. /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 822,50 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 688,45 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/21 | Servis výťahov 2021/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 25. 08. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Maľovanie a oprava vnútorných omietok internátu. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 32 390,21 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Kuch.utierky - 50ks, lôžkoviny (vankúš, paplón) - 50/50ks, posteľ. bielizeň (obliečky) - 150ks, deky - 30ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ľubomír Lindák - LINTEX | 32963131 | 3 016,80 € | 25.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/21 | Laserová tlačiareň XEROX WorkCentre 3345DNI (ŠI - EP, Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 433,10 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Plastový úložný box 32L s vekom - počet 70ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JYSK s. r. o. | 35974133 | 490,00 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Elektronická licencia Microsoft Office 2019 Pro-20ks, Elektronická licencia Windows 10 Pro-12ks. | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 72,00 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Domena - najinternat.sk /.sk doména/ | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 31,68 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Elektronická licencia Microsoft Office 2019 Pro-20ks, Elektronická licencia Windows 10 Pro-12ks. | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 538,80 € | 24.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |