Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/20 | Vysávač Karcher T 10/1 Professional - 2ks, papierové vrecká T 10/1 - 6ks /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 412,18 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Vysávač Karcher T 10/1 Professional - 2ks, papierové vrecká T 10/1 - 6ks /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 412,18 € | 08.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Poplatok za telefón 09/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,83 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/20 | Poplatok za telefón 09/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,75 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 09/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 814,44 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 23. 09. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/20 | Plyn SA 09/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 552,58 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | ŠI Trnavská, elektrina 09/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 456,80 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 09/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 787,31 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/20 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 571,68 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0124/20 | FA plyn SA 10/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Tonery | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 1 202,52 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Publikácia: Mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony Aktualizácie III/2021-úplné znenia | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 29.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/20 | dezinfekcia SA | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | vybav.kuch. | Školský internát | 00607291 | Penepex s.r.o. | 03220923 | 108,64 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | kanc.potreby | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 78,88 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | tabuľa | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 118,80 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | knihy | Školský internát | 00607291 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 31,15 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | oprava kananlizácie | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 584,00 € | 17.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/20 | TV+internet 9/20 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 12.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | stol.lampy TR | Školský internát | 00607291 | BBC Systém s. r. o. | 36634760 | 179,80 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/20 | plyn vyúčt. 8/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 166,29 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | dezinf.prostriedky TR | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | internet 8/20 TR | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/20 | kontrola EPS 9/20 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/20 | el.energia 8/2020 SA | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 246,83 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/20 | vodné,stočné 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 352,54 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/20 | vodné,stočné 8/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 656,44 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra |