Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3145

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0110/21 Odb.prehliadka a skúška el.zariadení v dvoch budovách škol.internátu: 1) elok.pracovisko ŠI Saratovská 26/B, BA a 2) budova ŠI Trnavská 2, BA. Školský internát 00607291 Miroslav Krištofič - STRATUS 17345723 4 524,00 € 19.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 Digitálne piano+drevený stojan /EP Saratovská/ Školský internát 00607291 MS-Augustinium, s.r.o. 47219670 439,00 € 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFPC/0125/21 Varný termos - 20 litrov Školský internát 00607291 B-commerce, s.r.o. 52424812 238,00 € 18.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFPC/0124/21 Poplatok za TV a internet 2021/11 SA Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 45,40 € 16.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 Rozvádzač Datacom-2ks,Switch TP-LINK-2ks,All In One PC HP 200-4ks,WIFI Access-8ks,myš Genius-6ks,klávesnica-6ks, sieťový kábel Datacom-15ks, konektor-5ks,rádiomagnetofón Hyunday-1ks, atramentová tlačiareň Epson EcoTank-1ks, žehlička ETA-2ks, nástenné hodiny TFA-1ks, video kábel-1ks, redukcia Vention-1ks,pingpongový stôl-1ks,vianočný stromček 120cm-1ks,páková rezačka Aveli-1ks,Video kábel-2ks,redukcia Vention HDMI-1ks Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 3 359,76 € 16.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFPC/0123/21 Pneuservis (prezutie zimných pneumatík) a test akumulátora (batérie) na osob.motor.vozidle Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 SERVIS S CAR, s. r. o. 35930781 38,00 € 12.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFPC/0122/21 Zmesná chemikália RS 201, 15 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 231,84 € 10.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFPC/0119/21 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 304,54 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFPC/0121/21 Prečistenie upchatej kanalizácie a následné vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 464,04 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFPC/0120/21 Prečistenie upchatej kanalizácie a následné vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 334,32 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 Poplatok za TV a internet Tr. 11/2021 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 68,45 € 09.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská2,BA/. Školský internát 00607291 Jaroslav Juráček 33508313 277,32 € 09.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 Poplatok za telefón 2021/10 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 35,78 € 09.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFPC/0118/21 Poplatok za telefón 2021/10 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 57,75 € 09.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 ŠI Trnavská, elektrina 10/2021 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 445,93 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 Policový regál 1800x900x400 - počet 26ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 138,80 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 Matrace 200x90cm - počet 24ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Artline Slovakia, s. r. o. 46951504 2 200,00 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFPC/0115/21 Dodávka elektriny ŠI SA 2021/10 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 271,86 € 05.11.2021 08.11.2021 Faktúra
DFPC/0117/21 Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 288,00 € 04.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFPC/0116/21 FA plyn SA 2021/11 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5,00 € 03.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFPC/0113/21 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/10 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 659,05 € 03.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFPC/0112/21 Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 288,00 € 02.11.2021 07.11.2021 Faktúra
DFPC/0114/21 Servis výťahov 2021/10 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 114,53 € 02.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 51,89 € 27.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 Kancelárske stoličky - počet 4ks (ŠI EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Kancelária 24h s. r. o. 46493000 461,77 € 27.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 Kancelárske kreslo Camaro-1ks, kancelárska stolička Olaf-4ks Školský internát 00607291 Kancelária 24h s. r. o. 46493000 570,80 € 27.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 Kancelárske potreby (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 1 886,03 € 27.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 1 187,66 € 27.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFPC/0111/21 Demontáž starej a montáž novej siete proti vtáctvu na prednej fasáde budovy (z hl.ulice)(ŠI - EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ClimbMontGroup Slovakia s. r. o. 45411085 3 652,00 € 26.10.2021 30.10.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 Školenie zdokonaľovania odbornej spôsobilosti vodičov Školský internát 00607291 Autoškola PRIMA, s.r.o. 50554841 100,00 € 26.10.2021 31.10.2021 Faktúra