Zverejňovanie dokumentov Školský internát

Trnavská cesta 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3091

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0014/21 Germicídny žiarič PROLUX G 72WA/SPH02-9ks, Germicídny žiarič PROLUX M72WA - 4ks Školský internát 00607291 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 5 997,00 € 25.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 Respirátor FFP2 Bort Školský internát 00607291 BORTEX, s.r.o. 47711671 340,00 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 Poplatok za TV a internet Tr. 02/2021 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 68,45 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFPC/0017/21 Poplatok za TV a internet 2021/02 SA Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 45,40 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 Ochranný štít na tvár 60ks Školský internát 00607291 ALFI Corp., s.r.o. 28587855 96,85 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFPC/0018/21 Ročná kontrola EPS rok 2021 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 353,71 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFPC/0016/21 Poplatok za telefón 2021/01 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 50,55 € 15.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 Poplatok za telefón 2021/01Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 38,69 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFPC/0015/21 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 01. 2021 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 10.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 ŠI Trnavská, elektrina 01/2021 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 151,51 € 08.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 Odmeňovanie zamestnancov škôl a ŠZ - aktuálna legislatíva a prax od 01.01.2021 Školský internát 00607291 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 08.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFPC/0014/21 Plyn SA 2021/01 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 6 146,09 € 05.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFPC/0013/21 Dodávka elektriny ŠI SA 2021/01 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 614,99 € 04.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 predplatné časopisu Škola 2021 Školský internát 00607291 Juris Dat-M.Medlen 52829821 26,00 € 04.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFPC/0012/21 Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 EARTH RESOURCES, s.r.o. 31359451 166,68 € 04.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFPC/0011/21 FA plyn SA 2021/02 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5,00 € 02.02.2021 10.02.2021 Faktúra
DFPC/0009/21 Kontrola EPS 2021/01 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 02.02.2021 10.02.2021 Faktúra
DFPC/0008/21 Servis výťahov 2021/01 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 01.02.2021 05.02.2021 Faktúra
DFPC/0010/21 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/01 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 895,22 € 01.02.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,1.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 310,15 € 29.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,2.splátka Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 310,15 € 29.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 Poplatok za TV a internet Tr. 01/2021 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 68,45 € 26.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFPC/0005/21 revízia komínov SA Školský internát 00607291 Inczédi Ľudovít 14062623 50,00 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFPC/0003/21 Poplatok za TV a internet 01/2021 SA Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 45,40 € 20.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFPC/0004/21 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 01. 2021 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 20.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFPC/0006/21 Plyn SA 12/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -434,12 € 20.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFPC/0001/21 Objednávame si u Vás stojan s dávkovačom na dezinfekciu - počet 2ks. Školský internát 00607291 Office-gastro s. r. o. 50793209 210,00 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFPC/0002/21 FA plyn SA 01/2021 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5,00 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2022 Školský internát 00607291 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 128,19 € 14.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFPC/0007/21 Poplatok za telefón 12/2020 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 52,66 € 14.01.2021 05.02.2021 Faktúra