Faktúry
Počet záznamov: 2832
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/20 | ŠI Trnavská, elektrina 03/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 275,31 € | 06.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Paplón a vakúš-70ks, Set obliečka na vankúš a paplón-180ks. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 5 526,00 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/20 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 131,04 € | 24.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Set paplón a vankúš-110ks, Plachta-180ks | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 4 842,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Uterák-200ks, Toaletný papier-300ks, Rúško-250ks, Rukavice jednorázové latex-12bal. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 2 503,20 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/20 | ZA Plyn SA 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 550,00 € | 20.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 03/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 18.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 02. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 18.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/20 | Plyn SA 02/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 819,40 € | 16.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 02/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 271,02 € | 16.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/20 | Poplatok za TV a internet 03/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 16.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/20 | FA plyn SA 03/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 16.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Dezinfekčné prostriedky /Hygienic3000 10kg-1ks, Hygienic DES FORTE 0,9kg-12ks/ | Školský internát | 00607291 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 117,19 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/20 | Kontrola EPS 03/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 10.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/20 | Poplatok za telefón 02/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,86 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Poplatok za telefón 02/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,34 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 02. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | ŠI Trnavská, elektrina 02/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 376,39 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 02/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 987,73 € | 05.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/20 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 315,86 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/20 | Servis výťahov 2020/02 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/20 | Ročná kontrola EPS 2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/20 | Preventívna dezinsekcia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/20 | Zasklenie vchodových dverí na vstupnom vchode do budovy (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 134,40 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Bežecký pás PF 705 CST PROFORM /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 913,98 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 330,89 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | osilňovacia lavica HAMMER Solid XP s činkovým setom 76kg /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Fitness store s.r.o. | 24292222 | 738,00 € | 26.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Sada liatinových kotúčov 90kg /EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 152,90 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Vinylové činky 2x1kg-2ks, vinylové činky 2x2kg-2ks, Rotana Magnetic MASTER s počítadlom-1ks | Školský internát | 00607291 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop fgym | 46412727 | 44,54 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/20 | Poplatok za TV a internet 02/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 21.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra |