Faktúry
Počet záznamov: 2835
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0155/19 | Poplatok za telefón 11/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,93 € | 12.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Kontrola hasiacich prístrojov Saratovská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 422,98 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | 6 kg práškový hasiaci prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 26,40 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/19 | vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 150,58 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | kanc. potreby a ostatný kanc. sortiment pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 261,52 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/19 | ZFA Plyn SA 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -2 303,94 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/19 | FA plyn SA 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/19 | Plyn SA 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8 453,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/19 | Kontrola EPS 12/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | ŠI Trnavská, elektrina 11/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 464,93 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 11/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 088,50 € | 06.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | odpadkový kôš s popolníkom (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | KOVOTYP, s. r. o. | 35808705 | 86,69 € | 03.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/19 | Servis výťahov 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 287,56 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 11. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/19 | preventívna dezinsekcia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 419,04 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 117,60 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Kontrola/revízia/hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 293,28 € | 26.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | 1x pulz.vidl.zdroj, 1x mont.podložka pre kamery, 1x vonk.kamera, 1x transmiter s konektorom SA | Školský internát | 00607291 | Q4 Security s. r. o. | 17337569 | 69,80 € | 22.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,4.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -265,44 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | tonery k tlačiarňam na základe CP | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 929,39 € | 21.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 458,40 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 01. 11. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/19 | Kontrola EPS 11/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 165,40 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra |