Faktúry
Počet záznamov: 3145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0016/21 | Poplatok za telefón 2021/01 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,55 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Poplatok za telefón 2021/01Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,69 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 28. 01. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | ŠI Trnavská, elektrina 01/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 151,51 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Odmeňovanie zamestnancov škôl a ŠZ - aktuálna legislatíva a prax od 01.01.2021 | Školský internát | 00607291 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/21 | Plyn SA 2021/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 146,09 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/21 | Dodávka elektriny ŠI SA 2021/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 614,99 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | predplatné časopisu Škola 2021 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 26,00 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/21 | Zmesná chemikália RS 201, 10 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 166,68 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/21 | FA plyn SA 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/21 | Kontrola EPS 2021/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/21 | Servis výťahov 2021/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 895,22 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 310,15 € | 29.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 310,15 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 01/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 26.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/21 | revízia komínov SA | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 50,00 € | 22.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/21 | Poplatok za TV a internet 01/2021 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 20.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/21 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 01. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 20.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/21 | Plyn SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -434,12 € | 20.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/21 | Objednávame si u Vás stojan s dávkovačom na dezinfekciu - počet 2ks. | Školský internát | 00607291 | Office-gastro s. r. o. | 50793209 | 210,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/21 | FA plyn SA 01/2021 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2022 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 128,19 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/21 | Poplatok za telefón 12/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,66 € | 14.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Poplatok za telefón 12/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,90 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/20 | FA plyn SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -6,38 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 12/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 676,23 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | ŠI Trnavská, elektrina 12/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 178,91 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Centralizovaná ochrana objektu 10-12/2020 TR | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 239,66 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra |