Faktúry
Počet záznamov: 2835
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0002/20 | Dezinsekcia SA 14.01.2020 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/20 | Kontrola EPS 01/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/20 | FA plyn SA 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/20 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 254,50 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/20 | servisné práce na IT systéme | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 103,20 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 12/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 763,04 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/19 | ZFA Plyn SA 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -2 058,70 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/19 | Poplatok za telefón 12/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,74 € | 09.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Poplatok za telefón 12/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,08 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | ŠI Trnavská, elektrina 12/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 392,20 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/19 | Servis výťahov 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 08.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 190,55 € | 03.01.2020 | 19.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 98,33 € | 03.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/19 | prekládka merania + výmena MTP | Školský internát | 00607291 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 61,32 € | 03.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/19 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,40 € | 31.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0159/19 | FA plyn SA 12/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -0,48 € | 31.12.2019 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/19 | oprava poškodenej dvernej uzávery na strednom výťahu na 2.poschodí v našej budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 24,00 € | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/19 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 05. 12. 2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Dodanie a montáž izolačného skla. SA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 171,44 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Poplatok za TV a internet 11/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 54,18 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | 1 700 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 630,00 € | 19.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | Worldoffice s. r. o. | 46267191 | 1 394,99 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Rekonštrukcia trafostanice | Školský internát | 00607291 | HESIA, spol. s r.o. | 35748401 | 52 719,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | odpojenie TS 583 | Školský internát | 00607291 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 187,62 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | rekonštrukcia ubytovacích buniek | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 30 362,72 € | 15.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 1 900,25 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Poplatok za TV a internet 12/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Poplatok za telefón 11/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,88 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |