Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0031/22 | LED žiarovka E14 5,5W 20bal., LED žiarovka E27 11W 20bal., LED žiarovka E27 9W 30bal., LED prenosný reflektor 2ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 675,28 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/22 | Práčka Electrolux 1ks,rýchl.kanvica ORAVA 8ks,predlž.kábel 3m 3ks,predlž.kábel 5m 6ks,skartovačka HAMA 1ks, schodíky M.A.T. 1ks,tužk.batérie AAA 2bal.,tužk.batérie AA 20bal.,batérie LR 14 10bal.,rozbočka EMOS okrúhla 2ks,rozbočka EMOS guľatá 3ks,bubn.predlžovačka SOLIGHT 1ks,zvin.meter EXTOL 2ks,stojan.ventilátor SENCOR 2ks,mikr.rúra MORA 5ks,mikrosystém JVC 2ks,toustovač ETA 6ks,repreduktory TRUST 2ks,bezdotyk.teplomer 2ks,baterka GP LED 5ks,myš k PC GENIUS 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 646,46 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Školenie-Zmena v zverejňovaní zmlúv od 31.3.2022 - Centrálny register zmlúv | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 15,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 18. 03. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Rýchlovarná kanvica Orava VK-3817A-6ks, Žehlička Tefal FV1710EO-2ks, Odpadkový kôš Donau 14L-13ks, Mikrovlnná rúra MORA MT 120W-2ks, Chladnička BEKO RSNE445E32N-2ks, Stolová lampa Rabalux-20ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 521,75 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/22 | Sacia hadička so spätnou klapkou a s košom k dávkovaciemu čerpadlu Plusatron (kotolňa ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 52,57 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/22 | Kontrola EPS 2022/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 18.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/22 | Poplatok za TV a internet 2022/03 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Karcher vysávač T 10/1 - 3ks, sáčky do vysávača Karcher T 10/1 - 16ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 767,81 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2022 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/22 | PVC obrusovina - množstvo 90 m (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IMPOL TRADE | 28569181 | 206,20 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/22 | Plyn SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 406,61 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/22 | Poplatok za telefón SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,47 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 25. 02. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,05 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 03/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/22 | Zmesná chemikália RS 201, 15 litrov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 295,88 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 398,56 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/22 | Servis výťahov 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/22 | FA plyn SA 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 912,07 € | 04.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 371,95 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/22 | Ročná kontrola EPS rok 2022 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 454,51 € | 25.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 02.02.2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 18.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/22 | Poplatok za TV a internet 2022/02 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/22 | Magnetky (bal. 20 ks) v počte 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 6,17 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/22 | Oprava kanalizačného potrubia - havarijný stav na 1.a 2.posch. budovy ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 500,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,80 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,10 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 02/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |