Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/20 | Poplatok za telefón 05/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,78 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/20 | Plyn SA 05/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 535,18 € | 05.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 05/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 268,74 € | 05.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | ŠI Trnavská, elektrina 05/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 165,68 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/20 | Čiastková revízia rozvodne VN 22 kV (trafostanica T2, polia č. 2-5 VN)(ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 421,20 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/20 | Odb.prehliadka a skúška el.zariadení - plyn.kotolňa a prečerp.stanica odpad.vôd (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | MK elektro, s. r. o. | 45405085 | 440,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 05/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 468,45 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/20 | Servis výťahov 2020/05 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/20 | Kontrola EPS II. Q 2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 22.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/20 | Kontrola EPS 05/2020 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 22.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/20 | Odb.prehliadka a skúška tlak. a plyn. zariadení v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | OREA QUALITY, s. r. o. | 47965380 | 537,60 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/20 | servis a oprava sl. automobilu | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 112,79 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/20 | FA plyn SA 05/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 18.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/20 | Poplatok za TV a internet 05/2020 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 15.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/20 | preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 05/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,3.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 330,89 € | 15.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/20 | Plyn SA 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -30,47 € | 15.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/20 | Poplatok za telefón 04/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,17 € | 14.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 04/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 315,31 € | 14.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Poplatok za telefón 04/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,71 € | 14.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ŠI Trnavská, elektrina 04/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 165,32 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/20 | Výmena vaku v nádobe VG 1000l (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 1 112,64 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/20 | Výmena expanznej nádoby N-200l (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 587,28 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 636,81 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/20 | servis zariadenia Variomat (ŠI -EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 176,40 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 20. 04. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/20 | čistič kobercov Kärcher do tepovača (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 83,40 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2020 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 482,91 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |