Faktúry
Počet záznamov: 2905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0068/19 | Vývoz zhrabkov 28.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/19 | Servis výťahov 5/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/19 | FA plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/19 | Plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 454,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 5/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 406,76 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Poplatok za telefón 5/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,06 € | 01.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Dezinsekcia Trnavská 21.5.2019 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Hasiaci prístroj CO2 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 54,00 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/19 | Vývoz kontajnera 14. 5 .2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/19 | Vývoz zhrabkov 13.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | ŠI Trnavská,8 ks zrkadlá | Školský internát | 00607291 | Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. | 52182762 | 227,04 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/19 | Analýza transformátorového oleja | Školský internát | 00607291 | Q-test diagnostic, s. r. o. | 50709917 | 140,54 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/19 | Vývoz zhrabkov 25. 4.2019 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/19 | Kontrola EPS 5/2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/19 | Kontrola EPS II. Q 2019 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Poplatok za TV a internet 5/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 13.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 4/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 898,95 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | ŠI Trnavská, elektrina 4/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 369,55 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/19 | Vývoz kontajnera 29.4.2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/19 | Plyn SA ZFA 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -364,17 € | 09.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/19 | Poplatok za telefón 4/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,56 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Poplatok za telefón 4/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,70 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/19 | Plyn SA 5/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 883,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/19 | FA plyn SA 5/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 287,56 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/19 | Servis výťahu 4/2019 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/19 | Prasknuté vodovodné potrubie SA, výmena | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 018,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | modul HF01005/19, licencia od 06/2019 - do 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 57,60 € | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Otvorená škola - 2x sieť na stolný tenis | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 40,84 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Oprava BA 519 RI Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 953,62 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |