Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 383,33 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0050/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 917,15 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Predplatné PORADCA 2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0044/24 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 276,00 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0049/24 | Dodávku a montáž plastového okna vrátane súvisiacich prác v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | OKNOTECH s. r. o. | 45990387 | 939,58 € | 14.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/24 - 04/25 | Školský internát | 00607291 | Seyfor Slovensko, a.s. - Vema | 36237337 | 76,68 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0045/24 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/24 - 04/25 | Školský internát | 00607291 | Seyfor Slovensko, a.s. - Vema | 36237337 | 76,68 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0047/24 | Plyn SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 684,27 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0043/24 | Chladnička ETA 254990000E -2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 129,66 € | 13.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0048/24 | oprava telefónnej linky v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,00 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,29 € | 09.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/24 | Poplatok za telefón SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,54 € | 09.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/24 | pranie bielizne SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 305,95 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0044/24 | FA plyn SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0043/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 957,71 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0042/24 | Objednávame si u Vás opravu nefunkč. telefónnych liniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, Bratislava | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 108,00 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/24 | Predplatné PORADCA 2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0042/24 | Servis výťahov 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 02.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0040/24 | Objednávame si u Vás: dezinsekcia izby č.404 a uloženie nástrah do skladu č.304 a izby č.403,405,504 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 156,00 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |