Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0098/25 | Stočné 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -957,24 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/25 | Stočné 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 248,70 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/25 | Stočné 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 127,95 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/25 | Stočné 2024/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 101,44 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/25 | Stočné 2025/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 261,81 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/25 | Stočné 2025/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 080,68 € | 30.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0081/25 | Na základe Vašej CP č. 01446502 zo dňa 25.9.2025 a Náčrtu prahu zo dňa 29.9.2025 objednávame si u Vás dodávku a montáž predprahových plechov (brús.nerez 1,2mm) pred výťahy na všetky poschodia v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 2 324,70 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0075/25 | Objednávame si u Vás vyčerpanie splaškov a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice v areáli ŠI-EP Saratovská 26, BA - termín 4.9.2025. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,64 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/25 | Objednávame u Vás kontrolu telef. systému a preprogramovanie nastavení telef. liniek. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 107,63 € | 23.09.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0080/25 | Objednávame si u Vás: megafón NEDIS MEPSH150WT 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 50,38 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0092/25 | kontrola telef. systému a preprogramovanie nastavení telef. liniek. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 107,63 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 6/2025 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Školský internát | 00607291 | J-TRADE BUILD s.r.o. | 46071164 | Iné | 60 789,06 € | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 23.11.2025 | 22.09.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| 8/2025 Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Školský internát | 00607291 | Mgr. art. Hana Paukejeová | Iné | 0,00 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | ||
| 9/2025 Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Školský internát | 00607291 | Mgr. Artimová Jana | Iné | 0,00 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | ||
| 10/2025 Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Dohoda o podmienkach získavania pedagogickej spôsobilosti | Školský internát | 00607291 | Mgr. Róbert Adamec | Iné | 0,00 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFPC/0095/25 | tlačiareň HP Color Laser 178nw (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 282,80 € | 17.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 58,77 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/25 | kontrola a čistenie komínov v budove energobloku v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | Kominaris, s. r. o. | 54332036 | 60,00 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Mobilný internet S 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 5,18 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | Oprava ubytovacích buniek, časť 1. - Oprava buniek 20.06.-01.09.2025 | Školský internát | 00607291 | PRO EXTERIER s.r.o. | 52157164 | 51 770,40 € | 17.09.2025 | 12.10.2025 | Faktúra |