Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/10 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 503,02 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0103/25 | Objednávame si u Vás: monitor SAMSUNG 24" S43GC 1ks, PC Acer Aspire C24 2ks, laser.tlačiareň BROTHER DCP-1510E 1ks, dát.kábel LinkCore USB-A to USB-B 1ks, switch TP-LINK TL-SG1016D 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 369,98 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0124/25 | Poplatok za telefón SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,34 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,82 € | 06.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0104/25 | Objednávame si u Vás: zrkadlová skrinka dvojdverová do kúpeľne ENHET, počet 20ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 621,80 € | 06.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0102/25 | Objednávame si u Vás: RFID kľúčenka 125kHz 200ks. | Školský internát | 00607291 | Techfun, s. r. o. | 52773299 | 78,00 € | 06.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0122/25 | FA plyn SA 2025/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 252,72 € | 05.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0101/25 | Modrá plastová protišmyková rohož do sprchy - dlžka 12m, šírka 60cm | Školský internát | 00607291 | FLOMAT s.r.o. | 05939585 | 485,20 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0119/25 | Kontrola EPS 2025/11, Štvrťročná kontrola IV. štvrťrok | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 178,82 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0098/25 | Objednávame si u Vás: ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 934,80 € | 04.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/25 | Objednávame si u Vás: matrac DOMINIKA set1+1 195X85cm - počet 10setov (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 2 010,00 € | 04.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0100/25 | Objednávame si u Vás: AGM batéria 12V 100Ah bezúdržbová 2ks, UPS núdzový napájací zdroj pre čerpadla ústrednej pece- LiFEPO4 800/1200W 2ks. | Školský internát | 00607291 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 593,11 € | 04.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0107/25 | predplatné od 11.12.25 do 10.12.26 - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 304,18 € | 28.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 24.10.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,64 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | Predplatné Aktualizácie III/2026 - úplné znenia 1ks - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 34,60 € | 24.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| 11/2025 Dodatok č. 24 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Dodatok č. 24 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | Iné | 0,00 € | 23.10.2025 | 01.11.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0105/25 | prezutie pneumatík na osob.motor.vozidle ŠKODA OCTAVIA | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,75 € | 23.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 12/2025 Dodatok č. 15 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Dodatok č. 15 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Školský internát | 00607291 | HÍLEK a spol. a.s. | 36239542 | Iné | 0,00 € | 23.10.2025 | 01.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0117/25 | Poplatok za TV a internet SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 52,77 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra |