Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/25 | Oprava ubytovacích buniek, časť 2. - Výmena PVC 20.06.-01.09.2025 | Školský internát | 00607291 | PRO EXTERIER s.r.o. | 52157164 | 20 405,32 € | 17.09.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0078/25 | Objednávame si u Vás: tlačiareň HP Color Laser 178nw (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 282,80 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0088/25 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 78,10 € | 11.09.2025 | 21.09.2025 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0094/25 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli 04.09.2025 ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 491,64 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/25 | Plyn SA 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 611,56 € | 10.09.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/25 | Kontrola EPS 2025/09 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 273,31 € | 08.09.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Poplatok za TV a internet Tr. 2025/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 72,10 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/25 | Poplatok za telefón SA 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,97 € | 05.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,82 € | 05.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 367,81 € | 04.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/08 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 187,91 € | 04.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 318,66 € | 03.09.2025 | 28.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | balík kurzov: Úvod do AI, AI ako osobný asistent a AI a reforma - na 12 mesiac | Školský internát | 00607291 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 399,00 € | 03.09.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0077/25 | Objednávame balík kurzov: Úvod do AI, AI ako osobný asistent a AI a reforma - na 12 mesiacov | Školský internát | 00607291 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 399,00 € | 03.09.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFPC/0087/25 | Servis výťahov 2025/08 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/25 | FA plyn SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0076/25 | Objednávame si u Vás na základe CP kontrolu a čistenie komínov v budove energobloku v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kominaris, s. r. o. | 54332036 | 60,00 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0081/25 | Kovový rošt 1900x850mm - 7ks, kovový rošt 1950x850mm - 4ks, stolárske práce k roštom 3x | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 476,00 € | 25.08.2025 | 07.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | nábytok - posteľ 36ks, skriňa potravinová 12ks | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 14 022,00 € | 25.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra |