Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/24 | Objednávame u Vás servisné služby posilňovacích strojov s výmenou lán. | Školský internát | 00607291 | Andrej Výboh - AVservis | 41183479 | 260,00 € | 27.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0054/24 | Kontrola EPS 2024/05, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0053/24 | Dezinsekcia izby č.404 a uloženie nástrah do skladu č.304 a izby č.403,405,504 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 156,00 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0052/24 | Na základe CP zo dňa 23.5.2024, objednávame si u Vás opravu ľavého výťahu TONV500kg v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 134,40 € | 24.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/24 | Objednávame si u Vás: rýľ špicatý 1ks, vidly rycie 1ks, pílka na drevo 1ks, kliešte kombinované 1ks, kliešte štikacie 1ks (záhradný krúžok) (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 36,49 € | 23.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/24 | PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA: sada košíkov na badminton SPARTAN 3bal.,súprava loptičiek JOOLA 10bal.,ping-pong súprava JOOLA 2bal.,ping-pong set JOOLA 3bal.,plast.košíky YONEX 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 316,20 € | 23.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/24 | PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA: TRINFIT Gym GX3 1ks,TRINFIT Multi-leg Pro 1ks,olympijské kotúče TRINFIT 6ks,závažia na činky TRINFIT 2ks,jednoručné činky TRINFIT HEXA 4ks,vrátane dodania a montáže odb.technikom (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 1 755,70 € | 23.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/24 | Objednávame si u Vás: pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 357,91 € | 22.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0048/24 | Objednávame si u Vás: stojan na drevo VEGA KOMFORT 180DG (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ZARTECH, s.r.o. | 51726505 | 86,50 € | 22.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/24 | Objednávame si u Vás: lokalizáciu a monitoring úniku vody na potrubí - havária (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 248,00 € | 22.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0044/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0052/24 | oprava telefónnych liniek v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 108,00 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | Chladnička ETA 254990000E -2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 129,66 € | 15.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 383,33 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0050/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 917,15 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Predplatné PORADCA 2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0044/24 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 276,00 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0049/24 | Dodávku a montáž plastového okna vrátane súvisiacich prác v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | OKNOTECH s. r. o. | 45990387 | 939,58 € | 14.05.2024 | 26.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 05/24 - 04/25 | Školský internát | 00607291 | Seyfor Slovensko, a.s. - Vema | 36237337 | 76,68 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |