Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0117/24 | FA plyn SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 510,68 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/24 | Plyn SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 984,80 € | 09.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,54 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/24 | Poplatok za telefón SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,20 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0094/24 | Potreby pre žiakov /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 228,54 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 8/2024 Dodatok č. 14 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Dodatok č. 14 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Školský internát | 00607291 | HÍLEK a spol. a.s. | 36239542 | Iné | 0,00 € | 04.10.2024 | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| 7/2024 Dodatok č. 23 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Dodatok č. 23 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | Iné | 0,00 € | 04.10.2024 | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0089/24 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0109/24 | pranie bielizne SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 832,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0113/24 | Servis výťahov 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0110/24 | kontrola a údržba zariadenia na úpravu vody - zmesná chemikália RS201 25L (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 618,22 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0112/24 | záložný akumulátor 1ks, diaľkové ovládanie 1ks + doprava (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 32,28 € | 02.10.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0093/24 | Objednávame si u Vás na základe Vašej CP :obhliadku a kontrolu tesnení a odtokovych kanálikov na 15ks chodbových oknách a servis chodbových okien na 4.posch. a 6.poschodí a v miestnosti č. 8 na prízemí(ŠI-EP Saratovska26, BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 120,00 € | 01.10.2024 | 28.01.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/24 | Objednávame si u Vás: záložný akumulátor 1ks, diaľkové ovládanie 1ks + doprava (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 32,28 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0108/24 | mop kapsový 40cm 10ks, držiak mopu 40 cm magnetický 3ks, tyč hliníková 140cm 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 114,35 € | 23.09.2024 | 07.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie 01 - 09/2024 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 711,00 € | 23.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0107/24 | el.radiátor SENCOV SOH3213WH 3ks, mikrovlnná rúra SENCOR SMW1918WH 3ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 460,07 € | 22.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra |