Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,28 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/23 | Poplatok za telefón SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,60 € | 10.01.2024 | 28.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0182/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 441,22 € | 10.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0179/23 | Plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 930,96 € | 09.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0180/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,94 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 163,71 € | 08.01.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0002/24 | Objednávame si u Vás prečistenie prečerpávacej stanice, vytiahnutie nečistôt a usadenín-odvoz odpadu a ekologická likvidácia(ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 2 152,92 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/24 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2024 /zväzky 1-4/2024/ | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0178/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 313,97 € | 07.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/23 | Konferenčný stolík Lamelo Dub Wotan/Black Matt | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 105,91 € | 02.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/23 | Prof. 10 kanal.mix.pult, signál.káble 17ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Profi-DJ s. r. o. | 02927195 | 388,10 € | 02.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Vian.stromček s ozdobami 5ks, držiak na toal.papier 10ks, šnúra na prádlo 10ks, sušiak na bielizeň 5ks, vianočná reťaz rôzne farby 12ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 364,12 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 22.12.2023 | 01.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0186/23 | Detektor úniku plynu ROTHENBERGER ROTEST Electronic 4 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ant, s. r. o. | 36363090 | 375,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Oprava rozvodov vody v kotolni - ŠI SA | Školský internát | 00607291 | GAS TEAM s. r. o. | 43842551 | 3 049,20 € | 20.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Preloženie káblovej trasy internetového pripojenia | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 60,00 € | 20.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Poplatok za domenu najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 17,88 € | 20.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Kopírovací papier A4 euroBASIC 150 bal. | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 646,81 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Pečiatka TRODAT 4912 v počte 5ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 88,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,94 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |