Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0169/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 360,67 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 198,72 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0195/23 | SINCLAIR LED trubica 4000K,120cm-120ks, SINCLAIR LED trubica 4000K,60cm-60ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 2 396,16 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0160/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0166/23 | Poplatok za telefón SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,70 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/23 | Posteľné obliečky 150ks, plachty 150ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 2 820,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2023/12 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Kreslo CLUBBY II - zelená | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 260,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0194/23 | Kreslo CLUBBY II - zelená | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 260,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0192/23 | Odpadové vrecia 800x1100mm 130L čierna rolka 20ks - 80ks roliek | Školský internát | 00607291 | TRADE PACK s.r.o. | 46848509 | 213,27 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0193/23 | Konferenčný stolík Lamelo Dub Wotan/Black Matt | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 105,91 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0155/23 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 175,20 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Kopírovací papier A4 80g/m2 IQ Economy | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 702,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Vstupná vnútorná rohož 90cm/10m oceľová čierna, vstupná vnútorná rohož 120cm/21m oceľová čierna | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 1 677,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Vypracovanie VV a orientač. rozpočtu výmeny potrubí 23ks stúpačiek - rozvodov SV, TUV, cirkulácie TUV a kanalizácie v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 2 160,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0191/23 | Objednávame si u Vás dodanie lôžkovín: posteľné obliečky 150ks, plachty 150ks (ŠI-Trnavská cesta 2,BA). | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 2 820,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0190/23 | Vstupná vnútorná rohož 90cm/10m oceľová čierna, vstupná vnútorná rohož 120cm/21m oceľová čierna | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 1 677,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0164/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 864,49 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0189/23 | Objednávame si u Vás korpus svietidla 4ks, LED trubice 8ks,inštalačný materiál, inštaláciu, doplnenie a zapojenie rozvadzača. | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 1 484,40 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |