Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0011/24 | oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 74,63 € | 08.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0013/24 | Objednávame si u Vás: digitálne piano Medeli DP250K/BK 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MS-Augustinium, s.r.o. | 47219670 | 1 478,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/24 | Predplatné Aktualizácie III/2024 - úplné znenia - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 17,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0010/24 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 06.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 295,46 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/24 | FA plyn SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 693,36 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/24 | Dezinsekcia izby č. 719 a 720 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 156,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2024 /zväzky 1-4/2024/ | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0012/24 | Objednávame si u Vás opravu telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 74,63 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0006/24 | Servis výťahov 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0011/24 | Objednávame si u Vás: dezinsekciu izby č. 719 a 720 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 156,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0005/24 | Servis a nastavenie balkónových dverí 31ks, okna 2ks v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 355,00 € | 31.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2/2024 Dodatok č. 13 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Dodatok č. 13 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Školský internát | 00607291 | HÍLEK a spol. a.s. | 36239542 | Iné | 0,00 € | 31.01.2024 | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| 1/2024 Dodatok č. 22 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Dodatok č. 22 ku Kúpnej zmluve DOD/412/4026/99 zo dňa 1.7.1999 | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | Iné | 0,00 € | 31.01.2024 | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| VO/0010/24 | Na základe CP zo dňa 31.1.2024 objednávame si: výmenu vonk.prítlakov na balk.dverách v miest.č.817 a výmenu okennej kľučky v miest.č.816 na 8P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 72,00 € | 31.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0004/24 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 39,77 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0002/24 | FA plyn SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 26.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0003/24 | Kontrola EPS 2024/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | Objednávame si u Vás opravu telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 39,77 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |