Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0114/24 | Objednávame si u Vás: audiokábel VENTION 6,5mm 2m-1ks, audiokábel VENTION 6,5mm 3m-5ks, audiokábel VENTION 6,5mm 5m-2ks audiokábel VENTION 6,35mm 5m-3ks, audiokábel 6,35mm 10m-2ks, perkusie SELA PRIMERA 1ks (krúžková činnosť)(ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 189,22 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/24 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0128/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9 549,92 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/24 | FA plyn SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | predplatné od 11.12.24 do 10.12.25 - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI Trnavská) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 412,56 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0112/24 | Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť - silikónové formy rôznych tvarov, silikónovú hmotu (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Manumi Crafts s.r. o. | 24260452 | 208,51 € | 03.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0127/24 | Servis výťahov 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 30.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0111/24 | Objednávame si u Vás: prezutie letných/zimných pneumatík - osob.motor.vozidlo ŠKODA OCTAVIA BA519RI. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0110/24 | Materiál a montáž novej vetvy kúrenia - zavesenie radiátorov,dopojenie,ovzdušnenie,vypúšťanie okruhu kúrenia,demontáž radiátorov vetvy kúrenia,manipulácia a odvoz radiátorov,doprava zabezpečenie materiálu. | Školský internát | 00607291 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 9 074,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0126/24 | odb. prehliadka a skúška plyn. kotolne, regulačnej stanice plynu a súvisiacich zariadení (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | GAS TEAM s. r. o. | 43842551 | 2 417,64 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/24 | prezutie letných/zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA BA519RI | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0107/24 | LED žiarovka PHILIPS 5W, 840,4000K,230V E27 v počte 200ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 504,00 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0109/24 | Objednávame si u Vás: materiál na krúžkovú činnosť - tvorivé dielne - odlievacie hmoty, akrylové laky, farby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EPOXY s. r. o. | 36734799 | 823,80 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0108/24 | Záloha na predplatné od 11.12.24 do 10.12.25 - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0098/24 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 971,74 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0104/24 | Objednávame si u Vás: kontrolu - revíziu hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 994,92 € | 21.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/24 | altánok MILOS 3x4m GARDEN POINT 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | GardenWay sp. z o.o. | 146039090 | -150,00 € | 21.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0105/24 | Objednávame si u Vás: kontrolu - revíziu hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI Trnavská). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 412,56 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |