Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0070/24 | Servis výťahov 2024/06 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 168,92 € | 25.06.2024 | 05.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0068/24 | Sieťky proti hmyzu okenné + montáž 8ks | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 458,40 € | 20.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0066/24 | Kontrola EPS 2024/06 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.06.2024 | 23.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0066/24 | Leifheit teleskopická tyč 145 až 400cm + okenný mop PLUS 3v1 33cm - 2ks | Školský internát | 00607291 | DOMO-Slovakia spol. s r.o. | 35849002 | 57,58 € | 18.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0065/24 | Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera /ŠI Trnavská/ 2x | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 648,00 € | 18.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/24 | Servis vchodových dverí /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | STAWORK - Lukáš Szabó | 47449136 | 250,00 € | 18.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0064/24 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 18.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0068/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/06 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0062/24 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 14.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/24 | Na základe CP zo dňa 14.5.2024, objednávame si u Vás: odb.prehliadku a skúšku plyn.kotolne, regulačnej stanice plynu a súvisiacich zariadení (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | GAS TEAM s. r. o. | 43842551 | 2 417,64 € | 14.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 355,87 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0067/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 776,67 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0061/24 | Objednávame si u Vás: záhradný set (lavičky+stôl), rozmer 1,50m - počet 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 3 839,80 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/24 | Objednávame si u Vás: altánok MILOS 3x4m GARDEN POINT 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | GardenWay sp. z o.o. | 146039090 | 970,00 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 5/2024 Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 43 287,20 € | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 20.08.2024 | 12.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFPC/0064/24 | oprava pravého výťahu TONV 500kg - opravu ľavého krídla kabínových dverí (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 213,60 € | 11.06.2024 | 23.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0059/24 | Na základe CP zo dňa 6.6.2024, objednávame si u Vás servis balk.dverí - prefukovanie, kľučka (ič 520,603,813) - ŠI EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 65,00 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0065/24 | Plyn SA 2024/05 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 568,51 € | 11.06.2024 | 16.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |