Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0085/24 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/24 | Seminár odborno-konzultačný - Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov v školstve a ich aplikácia do praxe | Školský internát | 00607291 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 49,00 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0101/24 | Plyn SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 815,42 € | 09.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/24 | Poplatok za telefón SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,98 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/09 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,31 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/24 | Servis a nastavenie plast. okien č. 2 a č.4 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 85,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/24 | FA plyn SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/08 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 715,77 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 256,32 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 228,00 € | 03.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 6/2024 Dohoda o úprave pracovných podmienok | Dohoda o úprave pracovných podmienok | Školský internát | 00607291 | Zástupca zamestnancov - Bc. Jana Megová | 00607291 | Iné | 0,00 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | 31.12.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| VO/0084/24 | Aktualizácie III/2025 - úplné znenia 1ks - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 25,00 € | 30.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/24 | Objednávame u Vás stolárske práce a materiál - opravy poškodených nábytkov /výmena úchytiek, výmena pántov, oprava nočných stolíkov, oprava parapetov, poličiek a postelí/ | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 1 151,64 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0080/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0082/24 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás servis okien a balk.dverí (ič 2 a 4, sklad 225) v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 85,00 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0077/24 | Periodická revízia (OPaOS) elektroinštalačných rozvodov a rozvádzačov v dvoch budovách ŠI: A) elok. pracovisko Saratovská 26,BA a B) budova ŠI, Trnavská 2,BA. | Školský internát | 00607291 | Miroslav Krištofič - STRATUS | 17345723 | 4 524,00 € | 15.08.2024 | 25.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | Vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 440,00 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0096/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/08 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 14.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | Centralizovaná ochrana objektu 04-06/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |