Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0124/24 | čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 773,63 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 996,77 € | 17.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/24 | kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 753,00 € | 17.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0102/24 | Na základe CP zo dňa 24.9.2024, objednávame si u Vás: výrub odumretých drevín (stromov) a redukčný orez 1ks stromu a s tým spojené ostatné práce vrátane odvozu a likvidácie odpadu v našom areáli EP - ŠI Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | ARBORIST, s. r. o. | 47737433 | 3 588,00 € | 16.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0101/24 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 442,53 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0120/24 | Preventívna deratizácia (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 15.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0100/24 | Objednávame si u Vás: kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 753,00 € | 15.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0093/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 456,31 € | 11.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 143,55 € | 11.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/24 | Kontrola EPS 2024/10 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0099/24 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 996,77 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Worldoffice s. r. o. | 46267191 | 507,11 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baz, s.r.o. | 36840114 | 804,99 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 773,63 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0098/24 | Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0092/24 | Potreby pre žiakov /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 228,54 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/24 | FA plyn SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7 510,68 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/24 | Plyn SA 2024/09 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 984,80 € | 09.10.2024 | 13.10.2024 | Faktúra |