Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/24 | Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb,pokút a penále, ročník 2025 /č.1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 124,00 € | 31.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | Mesačník DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2025 /č.1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 134,00 € | 31.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 30.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 30.07.2024 | 11.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/24 | Euro palety (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 41,70 € | 26.07.2024 | 11.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0079/24 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si ďaľšie vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA v termíne 26.7.2024 (ak súhlasíte s týmto termínom, potvrďte). | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/24 | Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb,pokút a penále, ročník 2025 /č.1 až 12/ | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 124,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0080/24 | Mesačník DUO /ročník 2025 č.1 až 12/ Dane,Účtovníctvo,Odvody bez chýb,pokút a penále. | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 134,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0084/24 | Kontrola EPS 2024/07 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | oprava príjazdovej cesty | Školský internát | 00607291 | HOMEBYT s.r.o. | 35795182 | 5 000,00 € | 17.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | Predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VUC + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 181,20 € | 17.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0083/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 720,00 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Výmena PVC krytiny - 16 izieb /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 11 838,72 € | 15.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0081/24 | Posteľové lamely breza 885x53x8mm - 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | KNN, s.r.o. | 46675493 | 84,30 € | 12.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0082/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/07 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 792,07 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 358,92 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0078/24 | Predplatné On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO,obce a VUC + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 181,20 € | 11.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0080/24 | Poplatok za telefón SA 2024/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,58 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra |