Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/25 | záhradný traktor s bočným vyhadzovaním SOLO by AL-KO T 18-111.4 HDS-A V2 (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | BOEL-záhradná a lesná technika s. r. o. | 56388608 | 2 999,00 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 7/2025 Zamestnávateľská zmluva | Zamestnávateľská zmluva č. 100014411 | Školský internát | 00607291 | STABILITA, d,d.s., a.s. | 36718556 | Iné | 0,00 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFPC/0110/25 | Poplatok za telefón SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,89 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Poplatok za telefón Trnavská 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,61 € | 08.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | ŠI Trnavská, elektrina 2025/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 492,29 € | 07.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/25 | Dodávka elektriny ŠI SA 2025/09 | Školský internát | 00607291 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 345,39 € | 07.10.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | Switch D-Link DGS-105GL, konektor 10-pack, Datacom,Rj45,CATSE,UTP, 8p8c.na drôt, sieťový kábel Vention Cat.6 UTP Patch Cable 3m Black | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 30,26 € | 06.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0086/25 | Objednávame si u Vás: plastový box s vekom 32l - počet 42ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 510,21 € | 06.10.2025 | 20.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0108/25 | Kontrola EPS 2025/10 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,89 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | nábytok na základe kúpnej zmluvy - rošty, postele, skrinky, poličky | Školský internát | 00607291 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 10 007,28 € | 03.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/25 | Preventívna deratizácia, dezinsekcia (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 215,25 € | 02.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0085/25 | Switch D-Link DGS-105GL, konektor 10-pack, Datacom,Rj45,CATSE,UTP, 8p8c.na drôt, sieťový kábel Vention Cat.6 UTP Patch Cable 3m Black | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 30,26 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/25 | Objednávame si u Vás: switch TP-LINK TL-SG1008P - 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,94 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0107/25 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 170,28 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/25 | FA plyn SA 2025/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0082/25 | Objednávame si u Vás: sieť.kábel ALZA POWER PATCH CAT6 5m, počet 20ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 79,79 € | 01.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/25 | Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našom objekte ŠI-EP Saratovská 26,BA a kontrolu izby č. 48 v ŠI Trnavská 2,BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 215,25 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0094/25 | Centralizovaná ochrana objektu 07-09/2025 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 295,20 € | 01.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/25 | Servis výťahov 2025/09 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 155,24 € | 01.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | stavebný dozor pri opravách ubyt. buniek a výmene PVC krytiny v budove ŠI-EP Saratovská | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 672,80 € | 01.10.2025 | 12.10.2025 | Faktúra |