Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0026/24 | Pranie posteľnej bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 228,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0022/24 | Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0025/24 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 312,07 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0020/24 | Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 55,20 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0024/24 | Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 55,20 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/24 | Avast Premium Security 1 PC/1rok | Školský internát | 00607291 | Soft Development PL Spzoo | 0000769316 | 17,88 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0029/24 | Kontrola EPS 2024/03 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 222,39 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0027/24 | Plyn SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 9 069,85 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 404,13 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0022/24 | Na základe CP, objednávame si u Vás vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,50 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0025/24 | Poplatok za telefón SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,89 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 973,38 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0024/24 | FA plyn SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0023/24 | pranie bielizne SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 357,14 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |