Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0126/18 | FA plyn SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 363,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Poplatok za telefón 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,41 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | ŠI Trnavská, elektrina 9/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 464,26 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/18 | Poplatok za telefón 9/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,11 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/18 | FA plyn SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -853,32 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 446,93 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Centralizovaná ochrana objektu 7-9/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 121,88 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Dovybavenie ŠI SA, čistiace | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 314,86 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0065/18 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 334,50 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0064/18 | Čistiace potreby | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 314,86 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0075/18 | Stolné lampy, disk Samsung | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 334,50 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0062/18 | Kontrola/revízia/ hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu/hydrant/ ŠI Trnavská 2 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 220,00 € | 02.10.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/18 | Oprava okien prízemie | Školský internát | 00607291 | STAVREM PLUS | 35794542 | 150,00 € | 02.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0120/18 | Servis výťahov SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0061/18 | Objednávame si u Vás: jesennú preventívnu deratizáciu v našom objekte a dezinsekciu dvojbunky na 2.posch. (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 240,00 € | 01.10.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 12/2018 Zmluva o dielo | Výroba a montáž 2-krídlových plastových dverí na chodbe na 8.poschodí v budove EP | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 849,96 € | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 14.10.2018 | 01.10.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
| DFPC/0119/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12.9. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/18 | D+M telefónny prístroj,výmena v ústredni | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 193,20 € | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | 900 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 240,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/18 | Zmesná chemikália | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 148,68 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |