Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/19 | Tlačivá šk. rok 2019/2020 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 398,50 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/19 | ZFA Plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -41,93 € | 08.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/19 | Plyn SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 454,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/19 | FA plyn SA 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0057/19 | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 140,00 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFPC/0082/19 | ZFA Plyn SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -41,93 € | 04.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 349,86 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/19 | Dodávka elektriny ŠI SA 6/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 421,94 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 6 861,60 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 9 000,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/19 | Servis výťahu 6/2019 + materiál na údržbu | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 136,87 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Poplatok za telefón 6/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,03 € | 01.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/19 | Poplatok za telefón 6/2019 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,80 € | 01.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 000,00 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 497,60 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0055/19 | Objednávame si u Vás na základe CP dodávku a montáž autonómnych detektorov dymu a teploty na obe pracoviská - ŠI Trnavská cesta 2, BA a ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 12 474,20 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/19 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0080/19 | Vývoz kontajnera 18. a 20.6 .2019 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 28.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.6 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31.5.2013 | Cena a fakturácia-Náklady pri odvádzaní a čistení odpadovej vody do verejnej kanalizácie/stočné/. | Školský internát | 00607291 | Hílek a spol.a.s. | 36239542 | Iné | 0,00 € | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 28.06.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva | |
| VO/0054/19 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 792,80 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |